环江毛南族自治县洛阳镇初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县洛阳镇初级中学

2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等要求，现将环江毛南族自治县明伦镇初级中学2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2023年部门预

算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、基本职能

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

（四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）学校做好中考和学生学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

 （九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

 （十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）规范学校经费管理与使用工作。

（十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

 （十三）组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

 （十四）负责指导学校学生资助管理工作。

 （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

 （十六）完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况

学校设有11个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、团委办公室、心理辅导室。

（二）二层机构情况

  学校没有设二层机构。 

三、人员构成情况

2023年学校编制人数73人，其中行政编0人，事业编制数73人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人；实有在职人数83人，其中行政在职0人，事业在职73人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员32人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员3人，兼职协管人员0人，食堂钟点工0人。

第二部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1234.61万元，同比增加173.73万元，增长16.37%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.五险一金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.调入教师和公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款1180.69万元，同比增加119.81万元，增长11.29%。

上年结余收入53.91万元，同比增加53.91万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1234.61万元，其中基本支出1156.69万元，占支出总预算的93.68%，同比增加125.81万元，增长12.20%；项目支出77.91万元，占支出总预算的6.31%，同比增加47.91万元，增长159.7%。增长的主要原因：1.学校教师人员增加，工资支出，五险一金支出增大；2.生均公用经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1234.61万元，其中本年度财政拨款1180.69万元，上年度结余53.91万元。

三、部门支出总体情况说明

（一）2023年度基本支出预算1156.69万元，其中其他群众团体事务支出预算17.16万元，占基本支出预算1.48%；初中教育889.35万元，占基本支出预算76.89%；社保及住房保障250.18万元，占基本支出预算21.23%。

（二）2023年度项目支出预算77.91万元，其中初中基本教育支出24万元，占项目支出预算30.80%；其他普通教育支出53.91万元，占项目支出预算69.19%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年收入总预算1234.61万元。本年度财政拨款1180.69万元，上年度结余53.91万元。支出预算分别用于：

（一）一般公共服务支出17.16万元

（二）教育支出967.26万元

（三）社会保障和就业支出142.96万元

（四）住房保障支出107.22万元

五、一般公共预算支出情况说明

本年度财政拨款合计1180.69万元

1、一般公共基本支出预算1156.69万元，其中基本支出人员经费1139.53万元，分别用于：

（一）初中教育889.35万元；

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出142.96万元；

（三）住房公积金107.22万元。

基本支出预算公用经费用于其他群众团体事务支出17.16万元。

2、一般公共项目支出用于初中教育24万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）本年一般公共预算基本支出人员经费预算合计1234.61万元，其中工资福利支出1109.76万元，对个人和家庭的补助29.77万元；

（二）本年一般公共预算基本支出公用经费预算合计17.16万元，主要用于商品和服务支出17.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

事业单位无相关运行经费预算安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

事业单位学校无政府采购预算安排

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本年度预算项目绩效目标预算金额合计74万元，根据有关文件分别有以下预算项目；

1、桂财教 (2020)164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助)2.79万元，年度绩效目标用于减轻生活负担，改善生活条件；

2、义务教育中央级公用经费27.39万元，年度绩效目标用于保障学校正常运转；

3、营养改善计划膳食补助资金1.07万元，年度绩效目标用于减轻学生家庭负担，改善学生生活条件；

4、营养改善计划膳食补助资金5.95万元，年度绩效目标用于减轻学生家庭负担，改善学生生活条件；

5、自治区公用经费11.94万元，年度绩效目标用于保障学校正常运转；

6、洛阳镇初级中学年初预算经费24万元，年度绩效目标是为中学年初预算经费。

7.义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金0.85万元，年度绩效目标是义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

环江毛南族自治县洛阳镇初级中学

2023年3月14日     

第四部分：环江毛南族自治县洛阳镇初级中学2023年部门预算报表