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环江毛南族自治县龙岩乡中心小学 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-14 10:52:0061人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡中心小学

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：龙岩乡中心小学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：龙岩乡中心小学2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规。制订学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；贯彻执行上级教育体制改革的政策，拟定学校教育发展的重点、结构、速度和步骤，并负责进行实施。

2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置情况

本预算为环江毛南族自治县龙岩乡中心小学本级预算，校长室、财务室、资助办、语文办、数学办、综合办、教研处、教务处、政教处。

三、人员构成情况

2023年全校总编制人数60人，实名编制47人，教师控制数11人，借调出去人员22人，在校教师36人，退休人员93人，学校专职保安人员2人，兼职协管人员2人，食堂钟点工3人。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡中心小学2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算1036.15万元，同比增加208.75万元，减少20.14%。增加的主要原因：1.教师人数增加，工资数比2022年有所增加；2.养老保险及住房公积金缴纳基数增加。

其中：公共财政预算拨款1013.57万元，同比增加186.17万元，增长18.37%。

上年结余收入22.59万元，同比增加22.59万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算1036.15万元，其中基本支出 1007.41万元，占支出总预算的97.23%，同比增加181.93万元，增加22.04%；项目支出28.75万元，占支出总预算的2.77%，同比增加26.83万元，增加1397.40%。增加的主要原因：1.教师人数增加，工资数比2022年有所增加；2.其他的业务和项目也相对的增加。

二、部门收入总体情况说明

其中：公共财政预算拨款1013.57万元，同比减少186.17万元，增长18.37%。

上年结余收入22.59万元，同比增加22.59万元。

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出1013.57万元，其中：基本支出1007.41万元，项目支出6.16万元。具体支出预算如下：

1.教育支出796.43万元，其中：基本支出790.27万元，项目支出6.16万元。主要用于教师基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障支出116.07万元，其中：基本支出116.07万元，主要用于教师五险。　

3.住房公积金87.05万元，其中：基本支出87.05万元，主要用于住房公积金支出。

4.其他群众团体事物支出14.02万元，基本支出14.02万元，主要用于一般公共服务支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算总支出1013.57万元，其中：基本支出1007.41万元，项目支出6.16万元。具体支出预算如下：

2.社会保障支出116.07万元，其中：基本支出116.07万元，主要用于教师五险。　

3.住房公积金87.05万元，其中：基本支出87.05万元，主要用于住房公积金支出。

4.其他群众团体事物支出14.02万元，基本支出14.02万元，主要用于一般公共服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出总计1007.41万元，其中：人员经费支出993.39万元，公用经费支出14.02万元。具体支出预算如下：

1.工资福利支出914.84万元。主要用于教师基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障支出116.07万元，其中：基本支出116.07万元，主要用于教师五险。　

3.住房公积金87.05万元，其中：基本支出87.05万元，主要用于住房公积金支出。

4.其他群众团体事物支出14.02万元，基本支出14.02万元，主要用于一般公共服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有1辆，目前该车辆已暂停使用，2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位政府性基金运算支出1.81万元，主要用于教育事业公益支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行0万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年部门预算安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

（一）公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

（二）单价50万元以上的通用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报8个项目绩效考评。其中主要用于以下支出：

1.乡村教师生活补助，以减轻教师生活负担，改善生活条件。

2.营养膳食补助，可以减轻学生生活负担，改善生活条件。

3.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费，保障少的宫项目经费正常开展活动。

4.义务教育中央级公用经费，保障学校正常运转。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第二部分 2023年部门预算表格
表一、部分收入总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,013.57	一、一般公共服务支出	14.02
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	1,013.57	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	817.21
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	116.07
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	87.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1.81
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,013.57	本年支出合计	1,036.15
上年结转结余	22.59	结转下年支出
收入总计	1,036.15	支出总计	1,036.15

表二、部门收入总体情况表

														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,036.15	1,013.57	1,013.57					22.59	20.78	1.81
201	环江毛南族自治县教育局	1,036.15	1,013.57	1,013.57					22.59	20.78	1.81
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	1,036.15	1,013.57	1,013.57					22.59	20.78	1.81


表三、部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,036.15	1,007.41	28.75
			201	环江毛南族自治县教育局	1,036.15	1,007.41	28.75
			201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	1,036.15	1,007.41	28.75
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.02	14.02
205	02	02		小学教育	796.43	790.27	6.16
205	02	99		其他普通教育支出	20.78		20.78
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.07	116.07
221	02	01		住房公积金	87.05	87.05
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.81		1.81

表四、财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	1,013.57	一、本年支出	1,036.15
（一）一般公共预算拨款	1,013.57	（一）一般公共服务支出	14.02
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	1,013.57	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	817.21
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	116.07
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	22.59	（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款	20.78	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款	1.81	（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	87.05
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出	1.81
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	1,036.15	支　　　出　　　总　　　计	1,036.15

表五、一般公共预算支出情况表

									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1,013.57	1,007.41	993.39	14.02	6.16
			201	环江毛南族自治县教育局	1,013.57	1,007.41	993.39	14.02	6.16
			201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	1,013.57	1,007.41	993.39	14.02	6.16
201	29	99		其他群众团体事务支出	14.02	14.02		14.02
205	02	02		小学教育	796.43	790.27	790.27		6.16
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.07	116.07	116.07
221	02	01		住房公积金	87.05	87.05	87.05

表六、一般公共预算基本支出情况表

					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,007.41	993.39	14.02
301		工资福利支出	914.84	914.84
301	01	基本工资	293.97	293.97
301	02	津贴补贴	147.76	147.76
301	03	奖金	89.30	89.30
301	07	绩效工资	127.95	127.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116.07	116.07
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.06	46.06
301	12	其他社会保障缴费	6.68	6.68
301	13	住房公积金	87.05	87.05
302		商品和服务支出	14.02		14.02
302	28	工会经费	14.02		14.02
303		对个人和家庭的补助	78.54	78.54
303	02	退休费	66.29	66.29
303	05	生活补助	12.21	12.21
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

备注：本表无数据

表八、政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1.81		1.81
			201	环江毛南族自治县教育局	1.81		1.81
			201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	1.81		1.81
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	1.81		1.81

表九、国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

表十、2023年预算项目绩效目标公开表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		28.19
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	桂财教〔2020〕164号提前下达2021年城乡义务教育自治区经费(乡村教师生活补助)	4.33	减轻生活负担，改善生活条件
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	桂财教〔2020〕166号提前下达2021年城乡义务教育中央补助经费(营养膳食补助)	3.17	减轻生活负担，改善生活条件
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费	1.25	保障少的宫项目经费正常开展活动
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	义务教育中央级公用经费	3.76	保障学校正常运转
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	营养改善计划膳食补助资金	0.42	减轻生活负担，改善生活条件
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	自治区公用经费	9.10	报账学校正常运转
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	环江县龙岩乡中心小学年初预算经费	2.16	2023年行政公务费收入21600元，支出21600元（其中支付差旅17000元，支付水电费4600元），达到减少公用经费开支的目的，减少学校经费不足的压力。
201029	环江毛南族自治县龙岩乡中心小学	龙岩乡中心小学年初预算经费(门面租金)	4.00	2023年预算门面租金。开支范围包括办公费80％，差旅费20％，占项目总额100％。

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