环江毛南族自治县高级中学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县高级中学
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 环江毛南族自治县高级中学2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 环江毛南族自治县高级中学2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、预算项目绩效目标公开表
第一部分 部门概况
一、基本职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针政策，根据教育法规，依法治校，努力按教育规律办事，全面完成高中教育任务。
（二）编制本校教育发展规划并检查实施情况，向自治县教育局和上级有关教育部门作出报告。
（三）坚持以教学为中心，制定《校历》、《周历》，保证教学计划和教学大纲的实施，有目的、有计划的了解教师教学和学生学习情况，引导教师改进教学方法，组织学生开展课外文体、科技活动，发展学生特长。
（四）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
（五）组织教师学历教育、继续教育以及专业技术人员岗位培训，鼓舞教师积极参加教学研究、提高教学技术，增加学校校际教育教学活动，促进文化交流。
（六）做好本校毕业会考、高考的考务工作、招生录取工作等。
（七）学校采用教官驻校协同管理的新模式，教官参与学生成长训练、宿舍整顿、班级团建等活动。
（八）做好每学期学校资助工作计划，对每一份资助申请进行严格把关，不漏掉任何一位符合资助条件的学生。
（九）完成自治县教育局和上级有关部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县高级中学有七个内设机构，分别为：学校行政办公室、教务处、教研处、总务处、德育处、安全办、资助办。
三、人员构成情况
人员编制总数为357人，其中事业编制357人。实有财政供养人数287人，其中事业在职287人,离退休人员66人。编外在职实有人数11人。
第二部分 环江毛南族自治县高级中学2023年部门预算情况说明
一、2023年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算4426.05万元，同比增长1033.67万元，增加30.47%。增加的主要原因：人员的增加以及2023住宿费统一纳入预算管理。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算4426.05万元，其中基本支出3778.20万元，占支出总预算的85.36%，同比增加482.82万元，增长14.65%；项目支出647.84万元，占支出总预算的14.64%，同比增加550.84万元，增加568%。增加的主要原因：人员的增加以及2023住宿费统一纳入预算管理。
二、2023年部门收入总体情况说明
2023年本年公共财政预算拨款4332.2万元，同比增长939.82万元，增加27.7%。
上年结余收入93.84万元，同比增加93.84万元。
三、2023年部门支出总体情况说明
2023年支出总预算4426.05万元，其中基本支出3778.20万元，占支出总预算的85.36%，同比增加482.82万元，增长14.65%；项目支出647.84万元，占支出总预算的14.64%，同比增加550.84万元，增加568%。增加的主要原因：人员的增加以及2023住宿费统一纳入预算管理。
四、2023年财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出4087.05元，其中：基本支出3872.05万元，项目支出215万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、事业运行3226.68万元，其中：基本支出3011.68万元；项目支出215万元。主要用于学校保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。
2.事业单位基本养老保险缴费491.64万元，其中：基本支出491.64万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
3.住房公积金368.73万元，其中：基本支出368.73万元，主要用于住房公积金支出。
五、2023年一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出费用3993.2万元，其中基本支出费用为3778.20万元，项目支出费用215万元。
六、2023年一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出费用为3778.20万元，其中人员经费费用3719.14万元，公用经费59.07万元。
七、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。
（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：
1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我校公务用车经费来源于公用经费，由于公用经费统一由教育局编制预算。
2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。
八、2023年政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算。
九、2023年国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2023年部门预算安排行政运行0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2023年部门预算安排政府采购预算123.4084万元
（三）国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我校实有车辆2辆，其中：事业单位其他用车共2辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款90万元，占年初项目预算的2.03%。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 环江毛南族自治县高级中学2023年部门预算报表
表一：2023年部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预 算 数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预 算 数 |
一、一般公共预算拨款 | 3,993.20 | 一、一般公共服务支出 | 59.07 |
1、上级补助 | 二、外交支出 | ||
2、本级 | 3,993.20 | 三、国防支出 | |
二、政府性基金预算拨款 | 四、公共安全支出 | ||
1、上级补助 | 五、教育支出 | 3,506.62 | |
2、本级 | 六、科学技术支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
1、上级补助 | 八、社会保障和就业支出 | 491.64 | |
2、本级 | 九、卫生健康支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十、节能环保支出 | ||
五、事业收入 | 十一、城乡社区支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 339.00 | 十二、农林水支出 | |
七、上级补助收入 | 十三、交通运输支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
九、其他收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 368.73 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,332.20 | 本 年 支 出 合 计 | 4,426.05 |
上年结转结余 | 93.84 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 4,426.05 | 支 出 总 计 | 4,426.05 |
表二：2023年部门收入总表
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 4,426.05 | 4,332.20 | 3,993.20 | 339.00 | 93.84 | 93.84 | ||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 4,426.05 | 4,332.20 | 3,993.20 | 339.00 | 93.84 | 93.84 | |||||||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 4,426.05 | 4,332.20 | 3,993.20 | 339.00 | 93.84 | 93.84 | |||||||
表三：2023年部门支出总表
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 4,426.05 | 3,778.20 | 647.84 | |||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 4,426.05 | 3,778.20 | 647.84 | ||||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 4,426.05 | 3,778.20 | 647.84 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 59.07 | 59.07 | |||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,506.62 | 2,858.77 | 647.84 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 491.64 | 491.64 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 368.73 | 368.73 | |||
表四：2023年部门财政拨款收支总表
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 3,993.20 | 一、本年支出 | 4,087.05 |
（一）一般公共预算拨款 | 3,993.20 | （一）一般公共服务支出 | 59.07 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 3,993.20 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | 3,167.62 | |
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 491.64 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 93.84 | （十二）农林水支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 93.84 | （十三）交通运输支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 368.73 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 4,087.05 | 支 出 总 计 | 4,087.05 |
表五：2023年部门一般公共预算支出表
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,993.20 | 3,778.20 | 3,719.14 | 59.07 | 215.00 | 3,993.20 | ||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 3,993.20 | 3,778.20 | 3,719.14 | 59.07 | 215.00 | 3,993.20 | |||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 3,993.20 | 3,778.20 | 3,719.14 | 59.07 | 215.00 | 3,993.20 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | 59.07 | |||
205 | 02 | 04 | 高中教育 | 3,073.77 | 2,858.77 | 2,858.77 | 215.00 | 3,073.77 | ||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 491.64 | 491.64 | 491.64 | 491.64 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 368.73 | 368.73 | 368.73 | 368.73 | |||
表六：2023年部门一般公共预算基本支出表
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,778.20 | 3,719.14 | 59.07 | ||
301 | 工资福利支出 | 3,662.21 | 3,662.21 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,431.36 | 1,431.36 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 80.83 | 80.83 | |
301 | 03 | 奖金 | 429.24 | 429.24 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 637.65 | 637.65 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 491.64 | 491.64 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 195.12 | 195.12 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 27.65 | 27.65 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 368.73 | 368.73 | |
302 | 商品和服务支出 | 59.07 | 59.07 | ||
302 | 28 | 工会经费 | 59.07 | 59.07 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.92 | 56.92 | ||
303 | 02 | 退休费 | 50.84 | 50.84 | |
303 | 05 | 生活补助 | 5.93 | 5.93 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 0.15 | |
表七：2023年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
一般公共预算资金 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||
201 | 环江毛南族自治县教育局 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 一般公共预算资金 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||
表八：2023年 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
备注：本表无数据
表九、2023年国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||||
备注：本表无数据
附件3 | ||||
表十、2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 645.69 | |||
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 桂财教〔2020〕173号关于下达2021年普通高中学生资助中央和自治区补助资金预算的通知(免学费补助) | 0.70 | 保障学校的正常运转 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中免学费补助资金 | 29.03 | 保障学校的正常运转。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中免学杂费补助资金 | 0.26 | 保障学校正常运转。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中国家助学金中央补助资金 | 1.85 | 普通高中国家助学金中央补助资金 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中免学杂费自治区补助资金 | 59.85 | 减轻学生的家庭负担 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 环江高中年初预算经费(门面租金) | 125.00 | 1、足额发放政府特殊奖励，保障教职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。 2、保障教职工办公经费、电费支出，为便于开展教育教学工作。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 普通高中政府津贴 | 90.00 | 按时发放，保障教职工福利待遇，使其更好的服务于教育教学。 |
201049 | 环江毛南族自治县环江高级中学 | 环江高中非税收入(住宿费) | 339.00 | 该项资金用于发放人员经费，购置学生宿舍设备，保证学校正常教育教学需要。 |