环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园

2023年部门预算公开

目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分：环江毛南族自治县东兴镇中心幼儿园基本情况

一、基本职能

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全园教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本园教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查全园贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导本园教育教学工作。

（四）负责幼儿教育工作。

（五）负责全园人才队伍和教师队伍建设，包括园长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导本园实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导本园教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导本园开展电化教育和信息化教学工作。

（十）负责全园教师初级专业技术职务资格的评审，中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

    （十一）负责指导全园学生资助管理工作。

  （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

    （十六）完成上级部门交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

东兴镇中心幼儿园有五个内设机构，分别为：园长办公室、教师办公室、档案室、财务室、多媒体教室。

    三、人员构成情况

2023年全园总编制人数24人，其中事业编制数4人，教师控制数20人；实有在职人数12人，其中事业在职4人（其中有1人是借调），教师控制数8人；自聘人员14人，保安人员2人）

第二部分：2023年部门预算公开说明

一、2023年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

2023年收入总预算197.95万元，同比增加6.97万元，增长3.65%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款195.31万元，同比增加4.33万元，增长2.27%。

上年结余收入2.64万元，同比增加2.64万元。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算197.95万元，其中基本支出 118.97元，占支出总预算的60.1%，同比增加77.99万元，增长190.31%；项目支出78.98万元，占支出总预算的39.9%，同比减少71.02万元，减少47.35%。基本支出增长的主要原因：1.全园教育系统业务工作增加；2.幼儿园公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。项目支出降低的主要原因：生源减少，自聘的教师减少。  

 二、2023年财政拨款收入预算情况

2023年收入总预算197.95万元，同比增加6.97万元，增长3.65%。增长的主要原因：1.工资标准比2022年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。

其中：公共财政预算拨款195.31万元，同比增加4.33万元，增长2.27%。

三、2023年财政拨款支出预算情况

2023年度财政拨款支出197.95万元，其中：基本支出118.97万元，项目支出78.98万元。具体支出预算如下：

1.事业运行197.95万元，其中：基本支出118.97万元（学前教育90.76万元，其他群众团体事务支出1.82万元）；项目支出78.98万元。主要用于东兴镇中心幼儿园内设机构保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保东兴镇中心幼儿园内设机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，工会经费支出，聘请人员支出及政府购买服务人员支出。　

2.机关事业单位基本养老保险缴费15.08万元，其中：基本支出15.08万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

3.住房公积金11.31万元，其中：基本支出11.31万元，主要用于住房公积金支出。

四、2023年财政收支总体情况

2023年财政拨款收入197.95万元，同比增加6.97万元，增长3.65%。2023年财政拨款支出197.95万元，其中：教育支出169.74万元，一般公共服务支出1.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.08万元，住房公积金11.31万元。同比增加6.97万元，增长3.65%。

五、一般公共预算支出情况

2023年一般公共支出总预算197.95万元，其中基本支出 118.97元，占支出总预算的60.1%，同比增加77.99万元，增长190.31%；项目支出78.98万元，占支出总预算的39.9%，同比减少71.02万元，减少47.35%。基本支出增长的主要原因：1.全园教育系统业务工作增加；2.幼儿园公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。项目支出降低的主要原因：生源增多，自聘的教师增加。  

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出共118.97万元，其中工资福利支出117.15万元，占公共预算基本支出总预算的98.47%，同比增加76.78万元，增长190.19%；公用经费1.82万元，占公共预算基本支出总预算的1.53%。同比增加1.21万元，增长198.36%。增长的主要原因：1.全园教育系统业务工作增加；2.幼儿园公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我单位将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我事业单位公务用车有0辆， 2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况

政府性基金2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

十、2023年预算项目绩效目标情况

    环江县东兴镇中心幼儿园年初预算经费，2023年1-12月要完成支付78.98万元，（其中工资福利支出70万、办公费支出6.8万、水电费支出2.1万），工资福利占项目总额88.63％，办公费占项目总额8.61％，资本性占项目总额2.67％。。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

东兴镇中心部分 2023年部门预算报表

备注：本表无数据

备注：本表无数据

备注：本表无数据

表10：2023年预算项目绩效目标情况表