环江毛南族自治县东兴镇中心小学 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县东兴镇中心小学 2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：东兴镇中心小学2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：东兴镇中心小学2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展规划并组织实施。
（二）研究拟定全镇小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇小学教育均衡发展。
（三）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。。
（四）发挥小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
（五）管理小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。
（六）负责本乡镇小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。
（七）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（八）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
（九）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。
（十）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。同时，自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
本预算为环江毛南族自治县东兴镇中心小学本级预算，无内设科室。
第二部分：东兴镇中心小学2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年预算收入总计1634.02万元。其中：公共财政预算拨款1585.82万元，同比增加59.51万元，增长3.9%。上年结转结余收入48.21万元，同比增加48.21万元。
2023年预算支出总计1634.02万元。其中：教育支出1278.71万元，占预算支出总数的78.26%；社会保障和就业支出189.18万元，占预算支出总数的11.58%；住房保障支出141.88万元，占预算支出总数的8.68%；一般公共服务支出22.73万元，占预算支出总数的1.39%,；其他支出1.52万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年的本年收入预算总计1634.02万元。其中：一般公共预算1585.82万元，同比增加59.51万元，增长3.9%。上年结转结余收入48.21万元（一般公共预算46.69万元，政府性基金预算1.52万元），同比增加48.21万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算1634.02万元，其中基本支出1583.66万元，占支出总预算的96.92%；项目支出50.37万元，占支出总预算的3.08%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入预算总计1634.02万元，其中一般公共预算拨款预算1585.82万元，占收入总预算的97.05%；上年结转结余收入48.21万元（一般公共预算46.69万元，政府性基金预算1.52万元），占收入总预算的2.95%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出总计1585.82万元，其中基本支出1583.66万元(包含人员经费支出1560.92万元，公用经费支出22.73万元)，占一般公共预算支出总数的99.86%；项目支出2.16万元，占一般公共预算支出总数的0.14%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出1583.66万元，其中：人员经费支出1560.92万元，公用经费支出22.73万元。具体支出预算如下：
1.工资福利支出1482.96万元，其中基本工资549.28万元，津贴补贴109.24万元，奖金167.81万元，绩效工资239.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费189.18万元；职工基本医疗保险缴费75.08万元，其他社会保障缴费10.95万元，住房公积金141.88万元
2.商品和服务支出22.73万元，其中工会经费22.73万元。
3.对个人和家庭的补助77.96万元，其中：退休费58.52万元；生活补助19.42万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年政府性基金预算支出1.52万元，其中用于教育事业的彩票公益金支出1.52万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
我单位2023年事业运行经费22.73万元，全部是基本支出预算。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0.66万元。其中：货物类采购0.66万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报的营养改善计划膳食补助资金项目预算金额为10.78万元，该项目的年度绩效目标为按时下达营养改善计划膳食补助资金，提高贫困地区学生身体素质水平，其预算绩效目标如下：
1.产出数量指标：享受营养改善计划学生≥1207人；享受营养改善计划天数≤195天。
2.产出质量指标：食品安全培训次数≥20次；食品安全督查次数≥20次。
3.产出时效指标：食品安全培训参会率达100％；享受营养改善计划学生覆盖率达100％。
4.产出成本指标：人均经费为每生每天5元。
5.社会效益指标：得到广大学生及家长认可≥满意度95％。
6.服务对象满意度指标：社会广大人民群众对营养改善计划惠民政策满意度调查达100％。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。
第四部分：东兴镇中心小学2023年部门预算报表
表1：
表2：
表3：
表4：
表5：
表6：
表7：
表8：
表9：
表10：
