环江毛南族自治县东兴镇初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县东兴镇初级中学

2023年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

 （三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

  （四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

   （五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

   （六）学校做好中考和学生学籍管理工作。

   （七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

  （八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

   （九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

   （十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

   （十一）规范学校经费管理与使用工作。

  （十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

 （十三）组织学生进行其中和期末教学质量检测工作。

 （十四）负责指导学校学生资助管理工作。

 （十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

      （十六）完成上级部门交办的其他工作。    

 二、机构设置情况

（一）部门内设机构　

学校设有10个处室，分别为：行政办公室、校长室、副校长室、总务处、教务处、 政教处、资助办公室、财务处、督导室 。 

   　（二）人员构成情况

2023年学校编制人数48人，其中行政编0人，事业编制数48人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数35人，其中行政在职0人，事业在职35人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员36人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员4人，舍管员1人，食堂工人8人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算963.72万元，上年结转27.18万元，收入总计990.90元，支出预算990.90万元，基本持平。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算990.90万元，同比增加193.51万元，增长 19.5%。增长的主要原因：1.工资总额比2022年有所提高；2.五险一金缴纳总额提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金总额增加 。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算990.90万元，其中基本支出945.72万元，占支出总预算的95%，同比增加148.33万元，增长15.7%；项目支出45.18万元，占支出总预算的4.5%，同比增加193.51万元，增长 0.1%。增长的主要原因：1.学校教师人员五险一金支出增大；2. 生均公用经费增加。

四、财政拨款收支情况说明

2023年度财政拨款支出990.90万元，其中：基本支出945.72万元，项目支出45.18万元。具体支出预算如下：

1. 初中教育748.49万元，其中：基本支出730.49万元，项目支出18万元；

2. 其他普通教育支出27.18万元，其中基本支出0万元，项目支出27.18万元；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费115.10万元，其中：基本支出115.10万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

4. 住房公积金86.32万元，其中：基本支出86.32万元，主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

人员经费支出931.91万元，公用经费支出13.81万元，项目支出18万元. 人员经费占比例94%，公用经费占比例1.5%，项目支出占比例1.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况与一般公共预算支出情况相似。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我校将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车管理制度改革后，单位不能再购置公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

2023年部门预算安排行政运行0万元。

（二）政府采购预算安排情况 

2023年部门预算无安排政府采购。

（三）国有资产占用情况

1．公务用车占有情况。我校实有车辆0辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位预算绩效管理涉及一般公共预算当年财政拨款41.7万元，详见附表十。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

第四部分：2023年部门预算报表

备注：本表无数据

备注：本表无数据