环江毛南族自治县第一小 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第一小

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、基本职能

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统考核、考试等。

（七）负责学籍管理并对学生实施奖励或处分

（八）负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督

 二、机构设置情况

内设机构情况

学校有八个内设机构，分别为：党工委办公室、行政办公室、工会室、安全办、政教处、教务处、总务处、财务室。

    三、人员构成情况

2023年学校总编制人数81人，其中事业编制数73人，聘用教师控制数8人；实有在职在编人数68人，聘用教师控制数5人；退休人员61人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年度一般公共预算总收入1021.66万元，上年结转结余53.58万元，收入总计1075.25万元。同比去年增加148.69万元，增加了16.05%。增加的主要原因：五险一金缴纳和教育支出都比2022年多。

一般公共预算支出1075.25万元，具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出15.4万元。

2.教育支出835.37万元。

3.社会保障和就业支出128.27万元

4.住房保障支出96.2万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1075.25万元，同比去年增加148.69万元，增加了16.05%。增加的主要原因：五险一金缴纳和教育支出都比2022年多。

其中：本年度一般公共预算收入1021.66万元，同比增加95.10万元，增加10.26%。

上年结余收入53.58万元，同比增加53.58万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1075.25万元，其中基本支出1021.66万元，占支出总预算的95.02%，同比增加95.10万元，增加10.26%；项目支出53.58万元，占支出总预算的4.98%，同比增加53.58万元，增加100%。

 四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出1075.25万元，其中：基本支出1021.66万元，项目支出53.58万元。具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出15.4万元。

2.教育支出835.37万元。

3.社会保障和就业支出128.27万元

4.住房保障支出96.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1075.25万元，其中基本支出1021.66万元，，项目支出53.58万元。具体支出预算如下：

1. 基本支出1021.66万元，其中：人员经费支出1006.26万元，公用经费支出15.40万元。主要用于学校为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保学校正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1. 项目支出53.58万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度公共预算支出1021.66万元，其中：人员经费支出1006.26万元，公用经费支出15.40万元。其中：

1.基本工资379.65万元；2.津贴补贴21.41万元；3.奖金111.56万元；4.绩效工资161.81万元；5.机关事业单位基本养老保险缴费128.27万元；6.职工基本医疗保险缴费50.91万元；7.其他社会保障缴费7.22万元；8.住房公积金96.2万元；9.商品和服务支出15.40万元；10.对个人和家庭的补助49.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，2023年部门预算一体化软件未单独体现公务接待费，因此此项支出为0元，2023年我局将严格执行厉行节约的原则，牢固树立过紧日子的思想，严格压缩公务接待费支出。

（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因是我局行政公务用车已移交自治县公车办，事业单位公务用车有0辆， 2023年无公务用车支出预算。

2.公务用车购置2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位政府性基金预算支出0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年本单位国有资本经营预算支出0万元

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费

事业运行1075.25万元，有基本支出预算和项目支出预算。为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保教育局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元。

（三）国有资产占用情况

1.公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆.

2.单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县第一小学2023年预算项目绩效目标经费共53.58万元，其中义务教育中央级公用经费及自治区公用经费共53.29万元，占总体支出的99.46%，主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、维修费等日常开支，保障学校教育教学秩序正常运转，实现师资力量和办学条件达到社会认可。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。

备注：本表无数据

注：1.按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.本表无数据

备注：本表无数据