环江毛南族自治县第一初级中学 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县第一初级中学

2023年部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县第一初级中学部门概况

第二部分：环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给事业单位1个，事业编制140人。在职实有119人， 财政全额保障119人，退休人员 47人，。

一、主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革。

（三）负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（四）负责管理和指导中学实施义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育，全面推行素质教育，开发学生智力、培养学生能力。

（五）规划和指导学校的教育教学工作，指导学校的德育、体育、艺术、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。

（六）对学校的管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高全镇学校的教育教学质量。

（七）负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

（八）负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全镇学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

（九）指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

（十）对学校和教职工的其他相关指导和服务工作及社会服务工作。

（十一）指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

（十二）承办上级各部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

书记室：主持学校党支部的全面工作。具体抓党、团、少先队工会、教代会、教职员工的政治思想教育、政治理论学习分管扶贫等工作。协同校长对全校教职工进行考核和处理公共关系。指导学校工会与团委工作。

校长室：主持学校行政全面工作。具体主管学校人事、经费、校园规划、基础设施建设规划、学校特色文化建设、教职工考核及对外联系等工作。指导财务室、校行政办工作。

副校长室：协助校长分管学校德育、安全、语言文字、综合治理、学校教育教学和教研工作以及相关迎检工作。具体负责学校德育常规管理、家校建设学校教官管理、校园安全保卫管理、负责班主任队伍建设、班主任绩效考评、学生文明卫生习惯养成教育、处理学生较大矛盾案件、德育工作计划。学校教学计划、教学教研管理、校园文化、课程设计、中考备考、百日动员大会、升学招生、中职送生、师生奖励方案；负责学校食堂管理、学校校园规划、基础设施建设、校园设施安全维护、学生住宿膳食、校园卫生、勤工俭学。

行政办：处理学校行政日常事务。具体负责学校职称评定、岗位竞聘、语言文字办、教师个人档案管理、会议准备、会议记录、协调各处室开展工作、各种资料收集整理归档、对外宣传、校长室临时交办事务。

教务处：具体负责教学常规管理、课程安排年级组、教研组、教材征订、各类考试、新生招生、学生体学复学、中考报名、教学计划、总结的撰写以及教师绩效评奖的核算及教师奖励、教育教学迎检。

政教处：具体负学生安全教育、安全管理、疼情防控(学生)、年级组建设、班主任管理、网络预警安全网络文明教育、学校安全保卫、综合治理、法制、安全教育处理学生偶发事件、政教工作计划、总结的撰写、指导年级组工作、校园安全迎检工作。兼管七年级思想教育工作。

教研处：具体负责教育教学研究、校刊创办教研活动管理，集体备课管理、校本课程、教辅资料管理学生作业管理、课程管理、教师科研管理(教学论文撰写教学案例撰写、课题研究、课赛活动)、教研资料的收集整理归档。教研工作计划、总结的撰写、教学数据分析、指导教研组、备课组工作。

资助办：具体负责学生资助材料的统计与上报，资助办各种材料的收集、墓理与归档，留守儿童管理困难学生资助管理，残疾学生跟踪管理等

总务处：具体负责后勤人员管理培训、学校设施安全管理(各种公用设施、校舍)、学校物资的采购及报账、学校物资管理、学校基建的管理、学校公用设施维修、学校建设项目的监督、校产管理及财务审计、监管学校代销店的经营、学校门面管理、总务处计划、总结的撰写。

学校工会：负责学校工会和教代会的工作。服务学校发展、开好教代会、切实维护教职工的合法权益、参与学校管理、开展教工各种慰问活动、组织开展学校暖心活动

学校团委：负责发展团员，组织开展团、队活动，协助政教处开展各种德育活动，组织学生会协助学校开展学校教育教学管理的检查、评比，学生各种礼仪培训、协助大型颁奖活动等工作。

第二部分：环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门收支总体情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年收支总预算收入1771.53万元，一般公共预算拨款收入1771.53万元，总支出1771.53万元，其中一般公共服务支出24.45万元，教育支出1391.1万元，社会保障和就业支出203.42万元，住房保障支出152.56万元。较2022年收支总预算收入1628万元相比增加143.53万元，增长了8.8%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

二、部门收入总体情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年预算收入1771.53万元，本年一般公共预算拨款收入1701.16万元，上年一般公共预算结转结余70.37万元。较2022年收支总预算收入1628万元相比增加143.53万元，增长了8.8%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

三、部门支出总体情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年总支出1771.53万元，其中一般公共服务支出24.45万元，教育支出1391.1万元，社会保障和就业支出203.42万元，住房保障支出152.56万元。较2022年总支出1628万元相比增加143.53万元，增长了8.8%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年预算收入1771.53万元，本年一般公共预算拨款收入1701.16万元，上年一般公共预算结转结余70.37万元。总支出1771.53万元，其中一般公共服务支出24.45万元，教育支出1391.1万元，社会保障和就业支出203.42万元，住房保障支出152.56万元，较2022年收支总预算收入1628万元相比增加143.53万元，增长了8.8%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年一般公共预算支出1771.53万元，其中一般公共服务支出24.45万元，教育支出1391.1万元，社会保障和就业支出203.42万元，住房保障支出152.56万元，较2022年总支出1628万元相比增加143.53万元，增长了8.8%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年一般公共预算基本支出1576.16万元，其中工资福利支出1551.71万元，工资福利去了中基本工资584.98万元，津贴补贴36.27万元，奖金177.27万元，绩效工资268.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费203.42万元，职工基本医疗保险续费80.73万元，其他社会保障缴费11.44万元，住房公积金152.56万元，商品和服务支出24.45万元，工会经费24.45万元，对个人和家庭的补助36.34万元，退休费36.1万元，生活补助0.23万元。较2022年一般公共预算基本支出1528万元相比增加48.16万元，增长了3.15%。增加的主要原因是本年度人数增加和人员工资标准有一定提高，相关经费预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学 2023 年无公务接待费用预算支出，较上年无变化。主要原因为按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费，进一步压减一般性支出及“三公”支出，故未安排“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年没有政府性基金拨款安排支出，故政府性基金预算收支表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算没有事业单位相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

环江毛南族自治县第一初级中学2023年预算经费（门面租金）25万元实行绩效目标管理，合理安排各项支出，确保行各学校各项工作正常运转，力求提升学校管理制度化、科学化水平；服务经济社会发展，提高财政资金使用效益；全面推进预算绩效管理，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，更好地办好教育，办人民满意的教育。

第三部分：名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

6、事业运行：反映事业单位的基本支出，后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分：环江毛南族自治县第一初级中学2023年部门预算报表