环江毛南族自治县明伦镇财政所 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县明伦镇财政所
2023年部门预算公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）, 自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县明伦镇财政所2023年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、主要职责。
二、机构设置情况。
第二部分 环江县明伦镇财政所2023年部门预算报表
第三部分 环江县明伦镇财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支情况说明
二、部门收入情况说明
三、部门支出情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费预算安排情况说明 ；
（二）、政府采购预算安排情况说明；
（三）、国有资产占用情况说明；
（四）、项目预算绩效目标情况
第四部分 名词解释
第一部分 明伦镇财政所基本情况
一、基本职能
1、预算管理、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行；
2、负责乡镇非税收入的管理;
3、负责强农惠农资金“一卡式”发放；
4、负责乡镇财政专项资金的监督；
5、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；监督乡镇范围内各单位的财务活动；
6、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
7、负责完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
二、机构设置情况
人员编制总数为6人，其中参照公务员管理6人。实有财政供养人数2人，其中参照公务员管理2人。
第二部分 环江县明伦镇财政所2023年部门预算表格
表一：2023年部门预算收支公开总体情况表
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 26.53 | 一、一般公共服务支出 | 21.49 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 26.53 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 2.88 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2.16 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 26.53 | 本 年 支 出 合 计 | 26.53 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 26.53 | 支 出 总 计 | 26.53 |
表二：2023年部门预算收入公开总表 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | ||||||||||||
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | |||||||||||
709002 | 环江毛南族自治县明伦镇财政所 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | |||||||||||
表三：2023年部门预算支出公开总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 26.53 | 23.53 | 3.00 | |||||||
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 26.53 | 23.53 | 3.00 | ||||||
709002 | 环江毛南族自治县明伦镇财政所 | 26.53 | 23.53 | 3.00 | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 21.13 | 18.13 | 3.00 | ||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.36 | 0.36 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | |||||
表四：2023年部门预算财政拨款收支公开总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 26.53 | 一、本年支出 | 26.53 |
（一）一般公共预算拨款 | 26.53 | （一）一般公共服务支出 | 21.49 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 26.53 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 2.88 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）交通运输支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 2.16 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 26.53 | 支 出 总 计 | 26.53 |
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 26.53 | 23.53 | 20.76 | 2.77 | 3.00 | ||||
709 | 环江毛南族自治县明伦镇 | 26.53 | 23.53 | 20.76 | 2.77 | 3.00 | |||
709002 | 环江毛南族自治县明伦镇财政所 | 26.53 | 23.53 | 20.76 | 2.77 | 3.00 | |||
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 21.13 | 18.13 | 15.72 | 2.41 | 3.00 | |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | |||
单位：万元 | |||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 23.53 | 20.76 | 2.77 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 20.76 | 20.76 | ||||||
301 | 01 | 基本工资 | 6.30 | 6.30 | |||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 4.83 | 4.83 | |||||
301 | 03 | 奖金 | 3.41 | 3.41 | |||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.88 | 2.88 | |||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.14 | 1.14 | |||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.04 | 0.04 | |||||
301 | 13 | 住房公积金 | 2.16 | 2.16 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 2.77 | 2.77 | ||||||
302 | 01 | 办公费 | 0.28 | 0.28 | |||||
302 | 05 | 水费 | 0.05 | 0.05 | |||||
302 | 06 | 电费 | 0.15 | 0.15 | |||||
302 | 07 | 邮电费 | 0.25 | 0.25 | |||||
302 | 28 | 工会经费 | 0.36 | 0.36 | |||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 1.68 | 1.68 | |||||
表六：2023年部门预算一般公共预算基本支出公开情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出公开情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
表八：2023年部门预算政府性基金预算支出公开情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
表九：2023年部门预算国有资本经营预算支出公开情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表十、2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 3.00 | |||
709002 | 环江毛南族自治县明伦镇财政所 | 工作经费 | 3.00 | 按时按工作实际支付。 |
第三部分2023年部门预算情况说明
一、2023年部门收支预算总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年预算总收入26.53万元，同比减少27.75万元，减少51.12%。增减主要原因：人员减少，工资福利费相应减少。
公共财政预算拨款26.53万元，同比减少27.75万元，减少51.12%。增减主要原因：人员减少，工资福利费相应减少。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算26.53万元，其中基本支出26.53万元，占支出总预算的100%，同比减少27.75万元，增长（或下降）51.12%。增减主要原因：人员减少，工资福利费相应减少。
二、2023年财政拨款支出预算情况
2023年度财政拨款支出26.53万元，其中：基本支出26.53万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行21.13万元，其中：基本支出21.13万元。主要用于明伦镇财政所机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保明伦镇财政所机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出0.36万元，主要用于明伦镇财政所人员工会经费支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.88万元，主要用于明伦镇财政所机关为保证人员养老保险的缴纳。
4.住房公积金2.16万元。主要用于确保明伦镇财政所人员住房公积金的缴纳。
三、2023年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。
（二）公务接待费2023年预算0万元。
（三）公务用车费2023年预算0万元。
四、机关运行经费预算安排情况说明
（一）、行政运行20.76万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）、政府采购预算安排情况 （数据来源于公开表九）
2023年部门预算安排政府采购预算0万元，。
（三）、国有资产占用情况
1．公务用车占有情况。我单位无公务车辆。
（四）、项目预算绩效目标情况说明
2023年我单位部门预算项目已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款3万元。（数据来源于公开表十）
第四部分： 名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。