环江毛南族自治县大才乡财政所 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县大才乡财政所

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县大才乡财政所2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县大才乡财政所2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县大才乡财政所的主要职责：

（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

（二）编制预算，决算。

（三）负责涉农资金的发放和管理。

（四）承办自治县财政局和乡镇党委政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2023年度环江毛南族自治县大才财政所的汇总预算报表由参照公务员管理全额事业单位1个单位决算报表构成。

三、人员构成情况

人员编制总数为5人，实有财政供养人数3人，其中参照公务员管理办法在职在编人数3人。

第二部分：环江毛南族自治县大才乡财政所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、预算项目绩效目标批复表

一、部门收支总体情况说明

（一）本部门2023年度预算总收入41.45万元，其中本年收入41.4万元, 较2022年度决算数减少10.78万元，下降26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.78万元，下降26%，主要原因是人员退休及经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。5.经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 0.05万元，为以前年度支出预算稻谷生产者补贴资金未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算41.45万元，同比减少10.78万元，下降26%。增减主要原因：人员退休及经费的减少。

公共财政预算拨款38.4万元，同比减少4.62万元，下降10.7%。增减主要原因：人员退休

上年结余收入0.05万元，同比增加0.05万元，增长100%。增减主要原因：以前年度支出预算稻谷生产者补贴资金未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算41.45万元，其中基本支出38.4万元，占支出总预算的92.6%，同比减少4.62万元，下降26%；项目支出3.05万元，占支出总预算的7.4%。主要用于财政所机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保财政所机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

（（一）本部门2023年度预算总收入41.45万元，其中本年收入41.4万元, 较2022年度决算数减少10.78万元，下降26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.1万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少10.78万元，下降26%，主要原因是人员退休及经费的减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。5.经营收入  0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %.

7.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

8.上年结转和结余 0.05万元，为以前年度支出预算稻谷生产者补贴资金未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出41.45万元，其中：基本支出38.4万元，项目支出3.05万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行41.45万元，其中：基本支出38.4万元，项目支出3.05万元。主要用于财政所机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保财政所机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出38.4万元，其中：人员经费34.29万元，公用经费4.11万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行41.45万元，基本支出预算38.4万元。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出3.05万元,主要用于办公费，水电费，网络宽带费等日常公用经费支出及惠农补贴资金的发放。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况）

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区财政厅2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定项目标类项目2个，涉及一般公共预算拨款3.05万元。上年结余资金0.05万元，为以前以前年度支出预算稻谷生产者补贴资金未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：环江毛南族自治县大才乡财政所2023年部门预算报表