环江毛南族自治县大安乡财政所 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县大安乡财政所
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）预算管理、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行；
（二）负责乡镇非税收入的管理;
（三）负责强农惠农资金“一卡式”发放、村级集体经济会计核算工作；
（四）负责乡镇财政专项资金的监督；
（五）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，依法监管会计人员从业资格和会计信息，培训会计人员；督促会计人员依法履行职责；监督乡镇范围内各单位的财务活动；
（六）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
（七）负责完成驻村工作任务及上级主管部门和乡镇政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
人员编制总数为5人，其中在编3人。
第二部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算39.47万元，同比减少7.31万元，下降15.63%。下降主要原因人员经费减少9.05万元，公用经费减少1.26万元，项目经费增加3万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年支出总预算39.47万元，同比减少7.31万元，下降15.63%。下降主要原因为：人员经费减少9.05万元，公用经费减少1.26万元，项目经费增加3万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算39.47万元。
（一）按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出类科目31.67万元，占支出总预算80.24%，同比下降12.54%；社会保障和就业支出类科目4.46万元，占支出总预算11.30%，，同比下降20.92%，住房保障支出类科目3.34万元，占支出总预算8.46%，同比下降20.04%。下降主要原因为：人员经费减少9.05万元，公用经费减少1.26万元，项目经费增加3万元。
（二）按支出结构分类划分：基本支出36.47万元，占支出总预算的92.24%，同比下降22.04%，下降主要原因为人员减少；项目支出3万元，占支出总预算的7.6%，同比增加3万元，上升100%，上升主要原因为增加2023年涉农工作经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年支出总预算39.47万元。其中：基本支出36.47万元，占支出总预算的92.24%，同比下降22.04%，下降主要原因为人员减少；项目支出3万元，占支出总预算的7.6%，同比增加3万元，上升100%，上升主要原因为增加2023年涉农工作经费。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出39.47万元，其中行政运行31.11万元，其他群众团体事务支出0.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4.46万元，住房公积金3.34万元。同比减少7.31万元，下降15.63%。下降主要原因为：人员经费减少9.05万元，公用经费减少1.26万元，项目经费增加3万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出36.47万元，其中：工资福利支出32.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出4.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年本单位一般公共预算“三公”经费无预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年本单位政府性基金无预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年本单位国有资本经营无预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
我单位2023年机关运行经费6.53万元，主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年本单位政府采购无预算。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的100%。项目为涉农工作经费，年度绩效目标为严格参照部门规章制度审批，按时发放，保证单位正常运转。
第三部分：名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为自治区财政厅机关和15个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：环江毛南族自治县大安乡财政所2023年部门预算报表
表一：2023部门收支总体情况表
表二：2023年部门收入总体情况表
表三：2023年部门支出总体情况表
表四：2023年部门财政拨款收支总表
表五：2023年一般公共预算支出情况表
表六：2023年一般公共预算基本支出情况表
表七：2023年财政拨款“三公”经费、会议费和
培训费支出情况表
表八：2023年政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：2023年预算项目绩效目标批复表