环江毛南族自治县长美乡财政所 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县长美乡财政所
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
第二部分：环江毛南族自治县长美乡财政所2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县长美乡财政所2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）、负责财经法律及相关政策法规的宣传和执行。
（二）、承担本单位财务收支计划、决算编制和预算执行、预算调整、预算内外资金收支管理的具体工作。
（三）、负责本单位财政票据的申购、领发、缴销以及资金的解缴。
（四）、负责财政惠农资金的监管以及各项惠农补贴的核定兑付。
（五）、负责本单位国有资产的管理。
（六）、完成乡政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
环江县长美乡财政所是财政全额拨款事业单位，人员编制总数为4人，其中参照公务员管理编制4人。实有财政供养人数4，其中参照公务员管理编制4人。下设所长一名，会计一名，出纳一名，主要负责全乡惠农资金的核兑及非税收入管理，同时承办乡政府布属各项任务。
第二部分：环江毛南族自治县长美乡财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）收入预算说明。
2023年收入总预算50.73万元，同比减少6.34万元，减少11.11%。增减主要原因：人员减少。
（二）支出预算说明。
2023年支出总预算50.73万元，同比减少6.34万元，减少11.11%。增减主要原因：人员减少。
二、部门收入总体情况说明
一般公共财政预算拨款收入50.6万元，同比减少6.47万元，减少11.34%。增减主要原因：人员减少。
上年结余收入0.14万元，同比增加0.14万元，增长100%。增减主要原因：2022年稻谷生产者补贴发放失败金额结余。
三、部门支出总体情况说明
2023年度一般公共财政预算拨款支出50.73万元，其中：基本支出47.6万元，项目支出3.14万元。主要支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行39.59万元，其中：基本支出36.59万元，项目支出3万元。主要用于长美乡财政所为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保长美乡财政所正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收入50.73万元，同比减少6.34万元，减少11.11%。增减主要原因：人员减少。
2023年财政拨款收入支出50.73万元，同比减少6.34万元，减少11.11%。增减主要原因：人员减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出50.6万元，其中：基本支出47.6万元，项目支出3万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行39.59万元，其中：基本支出36.59万元，项目支出3万元。主要用于长美乡财政所为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保长美乡财政所正常运转的办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算基本支出47.6万元，其中：工资服里支出42.22万元，商品和服务支出5.38万元，同比减少9.47万元，减少16.6%。增减主要原因：人员减少。主要用于长美乡财政所根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保长美乡财政所正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费5.38万元。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。
（三）国有资产占用情况说明
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
长美乡财政所2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目1个、其他运转类1个，涉及一般公共预算拨款3.14万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江毛南族自治县长美乡财政所2023年部门预算报表
