环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年 部门预算公开说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年
部门预算公开说明
目录
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所概况
一、主要职能
（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。
（二）负责乡镇财政预算单位的财务管理和核算﹔。
（三）负责管理本单位各项财政收支。编制年度本单位本级预决算并组织执行。负责本单位资产管理及预决算公开。
（四）负责各项涉农补贴的兑付工作。
（五）编制本单位国有资产管理情况报告。
（六）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年共有县直单位1个。人员编制总数为8人，全部为参公编制。
第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收支总预算70.47万元，同比减少6.53万元，下降8.48%。收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入总预算70.47万元，同比减少6.53万元，下降8.48%。其中：一般公共预算收入70.47万元，同比减少6.53万元，下降8.48%，上年结转结余0.07万元，同比增加0.07万元，主要是增加稻谷生产者补贴收入结余。
2023年收入预算总体减少主要是人员减少及项目支出减少，主要原因一是今年相对与去年有人员的调出及退休;二是严格贯彻落实自治县党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出总预算70.47万元，基本支出预算67.41万元，占支出总预算95.66％，同比减少9.59万元，下降12.45％；项目支出预算3.07万元，占支出总预算4.36％，同比增加3.07万元，增长100％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目56.2万元，占支出总预算79.75%，同比减少4.73万元，下降7.76%。
（2）社会保障和就业支出类科目8.12万元，占支出总预算11.52%，同比减少1.07万元，下降11.64%。
（3）农林水支出类科目0.07万元，占支出总预算0.10%，同比增加0.07万元，增长100%。
（4）住房保障支出类科目6.09万元，占支出总预算8.64%，同比减少0.8万元，下降11.61%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基基本支出预算67.41万元，占支出总预算95.66％，同比减少9.59万元，下降12.45％。其中：
工资福利支出预算60.33万元，占基本支出预算89.5％，同比减少8.35万元，下降12.16％。
商品和服务支出预算7.08万元，占基本支出预算10.50％，同比减少1.24万元，下降14.9％。
2.项目支出预算。
项目支出预算3万元，占支出总预算4.36%，同比增加3万元，增长100%。其中：
工资福利支出预算0.9万元，占项目支出预算29.32％，同比增加0.9万元，增长100％。
商品和服务支出预算2.17万元，占项目支出预算的70.68%，同比增加2.17万元，增长100%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算70.47万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出56.19万元、社会保障和就业支出8.12万元、农林水支出0.07万元、住房保障支出6.09万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出70.47万元，其中：基本支出67.4万元，项目支出3万元。具体支出预算如下：
行政运行55.18万元，其中是基本支出52.18万元，项目支出3万元。主要用于参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
其他群众团体事务支出1.02万元，全部是基本支出预算。全部用于单位工会经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出8.12万元，全部是基本支出预算。全部用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的职工基本养老保险费。
住房公积金6.09万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出67.40万元，其中：
人员经费60.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。
公用经费7.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费工会经费和其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出0万元，同口径比2022年预算0万元持平。
八、政府性基金预算情况说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
2023年机关运行经费预算7.08万元，同比减少1.24万元，下降14.90％。主要用于单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算减少的主要原因是人员减少而减少的定额公用经费及工作经费。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023年政府采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明。
2023年环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所实有在编车辆0辆。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中其他运转类项目1个，特定目标类项目1个，涉及一般公共预算拨款3万元，上年结余收入0.07万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于行政及事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为行政及事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡财政所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
