环江毛南族自治县洛阳镇财政所2023年部门预算公开
2023年部门预算公开
一、部门预决算公开相关政策文件
（一）法律法规及纲领性制度文件：
1.《中华人民共和国预算法》
2.《中华人民共和国预算法实施条例》
3.《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）
（二）涉及具体公开内容和要求的指导性文件：
1.《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）
2.《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）
3.《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）
4.《广西壮族自治区财政厅关于做好2021年预决算公开工作的通知》（桂财预〔2021〕13号）
5.《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责财经法律法规及相关政策的宣传与执行。
（二）负责组织和管理本单位收支，编制执行本单位年度预决算。
（三）负责本单位非税收入的管理，财政票据的申购、领发、缴销以及国有资产的管理。
（四）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督。
（五）承办县财政局及镇政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）机构情况：本单位是参照公务员管理的全额拨款事业单位，机构设置包括财政所所长（或负责人）、会计、出纳等。
（二）人员情况：财政所共6个参公编制，其中在职人员4人。财政所的退休人员3人。
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算51.75万元，同比增加4.57万元，增加9.69%。增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。
2023年一般公共预算拨款51.75万元，同比增加4.57万元，增加9.69%。增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。
2023年支出总预算51.75万元，同比增加4.57万元，增加9.69%，增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。其中一般公共服务支出41.67万元，社会保障和就业支出5.76万元，住房保障支出4.32万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算51.75万元，同比增加4.57万元，增加9.69%。增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。
2023年一般公共预算拨款51.75万元，同比增加4.57万元，增加9.69%。增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。
上年结余收入0万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算51.75万元，其中基本支出51.75万元，占支出总预算的100%，同比增加4.75万元，增加9.69%；项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%。增加主要原因：在职在编人员工资及五险一金增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款支出51.75万元，其中：基本支出51.75万元，项目支出0万元。具体支出预算如下（按功能科目分类）：
1.行政运行40.95万元，其中：基本支出40.95万元，项目支出0万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出0.72万元。
3.行政、事业单位基本养老保险支出5.76万元，主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险。
4.住房公积金4.32万元，主要用于部门按规定的比例计缴的住房公积金。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出51.75万元，具体支出预算如下（按功能科目分类）：
1.行政运行40.95万元，其中：基本支出40.95万元，项目支出0万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.其他群众团体事务支出0.72万元。
3.行政、事业单位基本养老保险支出5.76万元，主要用于部门按规定的比例计缴的养老保险。
4.住房公积金4.32万元，主要用于部门按规定的比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出51.75万元，人员类43.39万元，公用经费5.36万元，工作经费3万元，其中工资奖金津补贴28.85万元，社会保险缴费8.12万元，住房公积金4.32万元，社会福利和救助2.11万元，办公经费0.96万元，工会经费0.72万元，其他交通费用3.24万元，邮电费0.44万元，工作经费3万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行5.76万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分：2023年部门预算报表
环江毛南族自治县洛阳镇财政所1.8.1部门预算公开表.xls