环江毛南族自治县龙岩乡财政所2023年部门预算公开
环江毛南族自治县龙岩乡财政所2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：龙岩乡财政所2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：龙岩乡财政所023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
一、基本职能。环江毛南族自治县龙岩乡财政所是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。其主要职责：一是负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度预预算；二是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；三是完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
二、机构设置情况
机构情况：财政所机构设置包括财政所所长（或负责人）、会计、出纳、票据管理员、系统管理员等。财政所共有五个参公编制，其中在职人员二人。
第二部分：龙岩乡财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
本部门2023年度总收入26.3万元，其中本年收入 26.3 万元, 较2022年度预算算数减少13.52 万元，下降33.95 %。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入26.3 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%，主要原因是主要原因是人员减少，各项经费对应减少。
（二）本部门2023年度总支出 26.3 万元，其中本年支出 26.3万元, 较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出21.3万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度预算数减少8万元，下降20.09%，主要原因是原因是人员减少，各项经费对应减少。
2、社会保障和就业支出2.86万元，较2022年度预算数减少2.86万元，下降50%，主要原因是人员减少，社保缴费费用减少。
3、住房保障支出2.15万元，较2022年度预算数减少2.14万元，下降49.88%，主要原因是人员减少，住房保障类支出减少。
二、部门收入总体情况说明
本部门2023年度总收入26.3万元，其中本年收入 26.3 万元, 较2022年度预算算数减少13.52 万元，下降33.95 %。收入具体情况如下。
一般公共预算财政拨款收入26.3 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%，主要原因是主要原因是人员减少，各项经费对应减少。
三、部门支出总体情况说明
本部门2023年度总支出 26.3 万元，其中本年支出 26.3万元, 较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出21.3万元：主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度预算数减少8万元，下降20.09%，主要原因是原因是人员减少，各项经费对应减少。
2、社会保障和就业支出2.86万元，较2022年度预算数减少2.86万元，下降50%，主要原因是人员减少，社保缴费费用减少。
3、住房保障支出2.15万元，较2022年度预算数减少2.14万元，下降49.88%，主要原因是人员减少，住房保障类支出减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
一般公共预算财政拨款收入26.3 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%，主要原因是主要原因是人员减少，各项经费对应减少。本部门2023年度总支出 26.3 万元，其中本年支出 26.3万元, 较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出26.3万元，较2022年度预算数减少13.52 万元，下降33.95%，。其中：基本支出20.71万元，项目支出5.59万元。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26.3万元，支出预算为26.3万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20.71万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出15.7万元，较2022年度预算数减少13.4万元，下降46.05%，人员调动、退休，支出减少。
（二）社会保障和就业支出2.86万元，较2022年度预算数减少2.86万元，下降50%，主要原因是人员减少，社保缴费费用减少。
（三）住房保障支出2.15万元，较2022年度预算数减少2.14万元，下降49.88%，主要原因是人员减少，住房保障类支出减少。
（四）项目类支出5.59万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算X0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2、公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年度政府性基金支出 0万元，较2022年度预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出预算为 0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出预算为0万元，完成年初预算的0 %（我部门2023年部门预算无政府性基金预算）
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。
2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出预算为 0万元，完成年初预算的 0 %。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出预算为 0万元，完成年初预算的0 %（我部门2023年部门预算无国有资本经营预算）。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出2.59万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2022年初预算数减少2.41万元，降低48.2%，主要原因是：人员减少，支出减少。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）（我部门2023年无国有资产占用相关情况）。
（三）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2023年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对2023年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %
组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0 分，项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0万元，完成预算的 0 %。绩效自评综述：“本部门未开展预算绩效管理工作”。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：龙岩乡财政所2023年部门预算报表
各部门可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”进行直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开。注意：1.8.1部门预算公开表中只有到表9，大家要根据批复表，自行加上表10《2023年度预算项目绩效目标公开表》，此表与批复表中的表3《2023年度预算项目绩效目标批复表》内容相同。
