环江毛南族自治县东兴镇财政所 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县东兴镇财政所
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：自治县东兴镇财政所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治县东兴镇财政所2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治县东兴镇财政所2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
环江毛南族自治县东兴镇财政所是财政全额拨款参照公务员管理的事业单位。其主要职责：
（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度预决算；
（二）负责乡镇非税收入的管理；
（三）落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监督；
（四）完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
二、机构设置情况
财政所机构设置包括财政所所长（或负责人）、会计、出纳、票据管理员、系统管理员等。
第二部分：自治县东兴镇财政所2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支总预算159722.74元，同比增加32602.93元，增长20.41%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算159722.74元，同比增加32602.93元，增长20.41%。其中：一般公共预算收入159722.74元，同比增加32602.93元，增长20.41%。
2023年收入预算总体增加主要是财政拨款收入增加，主要原因是单位职工级别提升，工资相对提高上升。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算159722.74元，基本支出预算129722.74元，占支出总预算81.21％，同比增加2602.93元，增长0.02％；项目支出预算30000元，占支出总预算18.79％，同比增加30000元，增长100％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）一般公共服务支出类科目133155.5元，占支出总预算83.37%，同比增加29362.49元，增长22.05 %。
（2）社会保障和就业支出类科目15181.28元，占支出总预算9.5%，同比增加1851.68元，增长12.2%。
（3）住房保障支出类科目11385.96元，占支出总预算3.07%，同比增加1388.76元，增长12.2%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算129722.74元，占支出总预算81.21%，同比增加2602.93元，增长0.02％。其中：
工资福利支出预算114865.08元，占基本支出预算88.55％，同比增加571.47元，增长0.5％。
商品和服务支出预算14857.66元，占基本支出预算11.45％，同比增加2031.46元，增长13.67％。
2.项目支出预算。
项目支出预算30000元，占支出总预算18.79％，同比增加30000元，增长100％。其中：
商品和服务支出预算30000元，占项目支出预算的100%，同同比增加30000元，增长100％。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算159722.74元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出133155.5元、社会保障和就业支出15181.28元、住房保障支出11385.96元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算拨款支出159722.74元，其中：基本支出129722.74元，项目支出30000元。具体支出预算如下：
行政运行131257.84元，其中：基本支出101257.84元，项目支出30000元。主要用于自治县东兴镇财政所为保证日常运转发生的基本支出和项目支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、其他交通费用等日常公用经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出15181.28元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
工会经费缴费1897.66元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按参公事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的工会缴费经费。
住房公积金11385.96元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出129722.74元，其中：
人员经费114865.08元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14857.66元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
自治县东兴镇财政所2023年无“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
自治县东兴镇财政所2023年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
自治县东兴镇财政所2023年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年机关运行经费预算32400元，同比增加19573.8元，增长60.41％。主要用于自治县东兴镇财政所为保证日常运转发生的办公费、邮电费、水电费、其他交通费用等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是工作人员增加而增加的定额公用经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
自治县东兴镇财政所2023年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
自治县东兴镇财政所2023年无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治县东兴镇财政所2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中人员类6个，涉及一般公共预算拨款114865.08元；公用经费4个，涉及一般公共预算拨款14857.66元；其他运转类1个，涉及一般公共预算拨款30000元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于东兴镇财政所为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：自治县东兴镇财政所2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
上述报表详见附件。
环江毛南族自治县东兴镇财政所2023年部门预算公开表.xls