环江毛南族自治县退役军人事务局2023年部门预算公开
环江毛南族自治县退役军人事务局 2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：2023年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）
十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。
主要职责是：
（一） 拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向
（二） 负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三） 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四） 牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。
（五） 组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六） 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
（七） 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
（八） 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九） 指导并监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（十） 完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。
（十一） 职能转变。自治县退役军人事务局英加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职能清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置情况
我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。
第二部分：退役军人事务局2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
（一）2023年度一般公共预算拨款407.77万元,上年结转结余128.54万元,收入总计536.31万元。同比减少80.65万元，下降15%。
（二）2023年度支出合计536.31万元，同比减少80.65万元，下降15%。
1、按支出功能划分
（1）一般公共服务支出1.99万元，同比增加0.1万元，增长5%。
（2）社会保障和就业支出519.97万元，同比减少83.73万元，下降16%。
（3）住房保障支出11.95万元，同比增加0.59，增长5%。
（4）其他支出2.4万元，同比增加2.4万元，增长100%。为上年结余的退役军人帮扶援助资金。
二、部门收入总体情况说明
（一）2023年度一般公共预算拨款407.77万元,上年结转结余128.54万元,收入总计536.31万元。同比减少80.65万元，下降15%。主要原因2022年起，中央和自治区拨付为义务兵优待金，2023年减少县级义务兵优待金项目金额226.1万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年度一般公共预算拨款407.77万元,上年结转结余128.54万元,收入总计536.31万元。同比减少80.65万元，下降15%。
按支出结构分，可分为基本支出和项目支出
一、基本支出预算124.35万元，占总支出的23%。同比增加5.9万元，增长4.7%。其中：
（一）其他群众团体事务支出1.99万元，占比1.6%，同比增加0.1万元，增长5%。
（二）机关事业单位基本养老保险费支出15.93万元，占比12.8%，同比增加0.78万元，增长4.8%。
行政运行94.48万元，占比76%，同比增加4.43万元，增长4.6%。
（三）住房公积金11.95万元，占比9.6%，同比增加0.59万元，增长4.9%。
二、项目支出预算411.96万元。占总支出的77%。同比增加86.55万元，下降21%。其中：
（一）在乡复员、退伍军人生活补助7.17万元，减少2.74万元，下降38%。
（二）义务兵优待支出234.36万元，减少125.8万元，下降53%.
（三）其他优抚支出12.74万元，同比增加12.74万元，增长100%。
（四）退役士兵安置42.5万元，同比减少4万元，下降9%。
（五）军队移交政府离退休人员安置5.75万元，同比增加5.75万元，增长100%。为上年结转结余金额。
（六）军队移交政府离退休干部管理机构8.79万元，同比增加8.79万元，增长100%。为上年结转结余金额。
（七）军队转业干部安置8.55万元，同比增加8.55万元，增长100%。为上年结转结余金额。
（八）行政运行0.1万元。与上年预算数一样，为党员活动经费。
（九）拥军优属支出54.36万元，同比增加14.36万元，增长26%。
（十）其他退役军人事务管理支出35.2万元，同比增加5.56万元，增加15%。
（十一）同于社会福利和彩票公益金支出2.4万元，同比增加2.4万元。增长100%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2023年度一般公共预算拨款407.77万元,上年结转结余128.54万元,收入总计536.31万元。同比减少80.65万元，下降15%。
（二）2023年度支出合计536.31万元，同比减少80.65万元，下降15%。
2、按支出功能划分
（一）一般公共服务支出1.99万元，同比增加0.1万元，增长5%。
（二）社会保障和就业支出519.97万元，同比减少83.73万元，下降16%。
（三）住房保障支出11.95万元，同比增加0.59，增长5%。
（四）其他支出2.4万元，同比增加2.4万元，增长100%。为上年结余的退役军人帮扶援助资金。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出407.77万元，其中：基本支出124.35万元，占比30%，同比增加5.91万元，增长4.7%，项目支出283.42万元，占比70%，同比减少215.09万元，下降75%。具体支出预算如下：
1.行政运行94.48万元，同比增加4.33万元，增长4.5%。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.机关事业事业单位养老保险支出15.93万元，同比增加0.78万元，增长4.8%。主要用于我局工作人员的养老保险缴纳。
3、在乡复员、退伍军人生活补助7.17万元，减少2.74万元，下降38%。主要用于发放在乡复员、退伍军人的优抚补助金。
4、义务兵优待支出134.06万元，减少226.1万元，下降166%。主要原因2022年起，中央和自治区下拨为义务兵优待金。县级预算相应减少。
5、其他优抚支出10.34万元，同比增加10.34万元，增长100%。主要用于一级至四级伤残和患精神病评定为五级至六级伤残护理费。
6、退役士兵安置42.5万元，同比减少4万元，下降9%。主要用于退役士兵的各项安置支出。
7、军队转业干部安置支出6万元，同比减少6.2万元，下降103%。主要原因为用于支付军队转业干部生活补助，自治区下达部分经费，县级预算相应减少。
8、拥军优属支出48万元，同比增加8万元，增长16.7%。主要用于“八一”建军节慰问。
10、其他退役军人事务管理支出35.2万元，同比增加5.56万元，增加15%。主要用于退役军人事务维稳工作、我局治安管理工作、望峰山烈士陵园日常管理工作、退役安置等工作。
11、机关住房公积金支出11.95万元，同比增加0.59万元，增长4.95%。主要用于本单位干部职工的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算124.35万元，占总支出的23%。同比增加5.9万元，增长4.7%。其中：
工资福利支出预算113.78万元，占比91%。
商品和服务支出10.57万元，占比9%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
（三）公务用车费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算2.4万元，同比增加2.4万元，增长100%。为上年结转结余的退役军人帮扶援助资金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
无
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费10.57万元,主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2023年政府采购预算总金额4.98万元。其中：货物类采购4.98万元。同比增加4.98万元，增长100%。增加的主要原因是2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
1．公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治县退役军人事务局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目27个，涉及一般公共预算拨款411.96万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。
第三部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于自治区财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为本单位事业单位职工计缴的住房公积金。
第四部分：环江毛南族自治县退役军人事务局2023年部门预算报表
公开表1：
部门收支总体情况表 | |||
单位： 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,077,735.17 | 一、一般公共服务支出 | 19,917.16 |
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 4,077,735.17 | 三、国防支出 | |
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 5,199,744.74 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 119,502.96 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 24,000.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 4,077,735.17 | 本 年 支 出 合 计 | 5,363,164.86 |
上年结转结余 | 1,285,429.69 | 结转下年支出 | |
收 入 总 计 | 5,363,164.86 | 支 出 总 计 | 5,363,164.86 |
公开表2：
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,363,164.86 | 4,077,735.17 | 4,077,735.17 | 1,285,429.69 | 1,261,429.69 | 24,000.00 | ||||||||
405 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 5,363,164.86 | 4,077,735.17 | 4,077,735.17 | 1,285,429.69 | 1,261,429.69 | 24,000.00 | |||||||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 5,363,164.86 | 4,077,735.17 | 4,077,735.17 | 1,285,429.69 | 1,261,429.69 | 24,000.00 | |||||||
公开表3：
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,363,164.86 | 1,243,570.17 | 4,119,594.69 | |||||||
405 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 5,363,164.86 | 1,243,570.17 | 4,119,594.69 | ||||||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 5,363,164.86 | 1,243,570.17 | 4,119,594.69 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 19,917.16 | 19,917.16 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 864,613.28 | 159,337.28 | 705,276.00 | ||||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 71,760.00 | 71,760.00 | |||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 1,638,304.75 | 1,638,304.75 | |||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 127,387.00 | 127,387.00 | |||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 425,000.00 | 425,000.00 | |||||
208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 57,459.57 | 57,459.57 | |||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 87,986.28 | 87,986.28 | |||||
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 85,466.09 | 85,466.09 | |||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 945,812.77 | 944,812.77 | 1,000.00 | ||||
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 543,600.00 | 543,600.00 | |||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 352,355.00 | 352,355.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119,502.96 | 119,502.96 | |||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||
公开表4：
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 4,077,735.17 | 一、本年支出 | 5,363,164.86 |
（一）一般公共预算拨款 | 4,077,735.17 | （一）一般公共服务支出 | 19,917.16 |
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | 4,077,735.17 | （三）国防支出 | |
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （五）教育支出 | ||
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | 5,199,744.74 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | 1,285,429.69 | （十二）农林水支出 | |
（一）一般公共预算拨款 | 1,261,429.69 | （十三）交通运输支出 | |
（二）政府性基金预算拨款 | 24,000.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | 119,502.96 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | 24,000.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 5,363,164.86 | 支 出 总 计 | 5,363,164.86 |
公开表5：
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 4,077,735.17 | 1,243,570.17 | 1,137,853.01 | 105,717.16 | 2,834,165.00 | ||||
405 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 4,077,735.17 | 1,243,570.17 | 1,137,853.01 | 105,717.16 | 2,834,165.00 | |||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 4,077,735.17 | 1,243,570.17 | 1,137,853.01 | 105,717.16 | 2,834,165.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 19,917.16 | 19,917.16 | 19,917.16 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159,337.28 | 159,337.28 | 159,337.28 | |||
208 | 08 | 03 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 71,760.00 | 71,760.00 | ||||
208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 1,340,610.00 | 1,340,610.00 | ||||
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 103,440.00 | 103,440.00 | ||||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 425,000.00 | 425,000.00 | ||||
208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
208 | 28 | 01 | 行政运行 | 945,812.77 | 944,812.77 | 859,012.77 | 85,800.00 | 1,000.00 | |
208 | 28 | 04 | 拥军优属 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||
208 | 28 | 99 | 其他退役军人事务管理支出 | 352,355.00 | 352,355.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 119,502.96 | 119,502.96 | 119,502.96 | |||
公开表6：
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,243,570.17 | 1,137,853.01 | 105,717.16 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,137,853.01 | 1,137,853.01 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 398,316.00 | 398,316.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 147,348.00 | 147,348.00 | |
301 | 03 | 奖金 | 163,134.00 | 163,134.00 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 81,060.00 | 81,060.00 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 159,337.28 | 159,337.28 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63,236.98 | 63,236.98 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5,917.79 | 5,917.79 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 119,502.96 | 119,502.96 | |
302 | 商品和服务支出 | 105,717.16 | 105,717.16 | ||
302 | 01 | 办公费 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
302 | 07 | 邮电费 | 8,400.00 | 8,400.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 19,917.16 | 19,917.16 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
公开表7：
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
公开表8：
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||
405 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||
229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||
公开表9：
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
公开表10：
2023年预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 411.96 | |||
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 部分退休企业军转干部生活困难补助 | 2.22 | 改善退休企业军转干部生活，提高生活质量，提升社会稳定度。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 部分退休企业军转干部生活困难补助 | 6.00 | 改善退休企业军转干部生活，提高生活质量，提升社会稳定度。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 党员活动经费 | 0.10 | 确保党建工作能按质按量完成，提高党员的积极性。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 军转干部医疗保险 | 5.54 | 军转干部的医疗得到保障 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 烈士纪念日活动 | 4.00 | 通过纪念缅怀烈士，不忘初心，牢记使命。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 退役士兵自主就业金及培训费 | 42.50 | 退伍不退色，自主退役金和培训费的支出，能帮助退役军人融入社会提供了保障 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 望峰山烈士陵园管理 | 6.60 | 陵园管理，使爱国教育基地成为神圣的地方，为缅怀烈士提供了场所。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 信访维稳 | 1.00 | 为解决退役军人的反映诉求，保障退役军人的合法权利。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 义务兵优待 | 134.06 | 提高义务兵的服役积极性及荣誉感。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 优抚等工作经费 | 10.00 | 提高工作质量，确保优抚等工作顺利进行。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 7.18 | 改善在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 治安管理 | 5.10 | 提高单位的服务及安全度。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 春节慰问金 | 1.45 | 通过发放慰问金，提高退役军人荣誉感 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 县级“八一”建军节慰问经费 | 40.00 | 提高退役军人荣誉感 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 伤残退役军人护理费 | 10.34 | 保障三级、四级伤残和患精神病评定为五级至六级的伤残退役军人医疗护理费，确保伤残退役军人的医疗保障。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 退役士兵欢迎仪式座谈会 | 3.00 | 提高退役士兵荣誉感 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 创建双拥模范县工作经费 | 8.00 | 制作双拥标识及宣传牌，营造浓厚双拥社会氛围 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 中央离退休干部服务机构 | 4.04 | 完善离退休人员管理机构，提高服务军休人员服务管理水平，更好的办理军休人员各项业务。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 自治区部分优抚对象八一、春节慰问金(上年结转) | 6.36 | 提高退役军人荣誉感 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 英雄烈士纪念设施整修工程 | 0.94 | 2021年底基本对英雄纪念设施集中整修，改善英雄纪念设施整体面貌。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 军转干部管理服务机构经费 | 0.32 | 军转干部管理服务机构经费的配备，保障了军转干部服务管理的业务工作顺利开展，切实保障了军转干部的业务需求。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 退役军人帮扶援助资金 | 2.40 | 通过开展退役军人和其他优抚对象帮扶解困工作，给予家庭特别困难的退役军人和其他优抚对象等涉军群体一定补助，解决他们的燃眉之急，不断提升退役军人获得感和幸福感。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 离退休人员补助经费 | 5.75 | 发放军休人员工资，保障了军休人员的生活水平，同时也提高军队离退休人员满意度，让军休人员经济上老有所依。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 离退休干部服务管理机构补助经费 | 2.79 | 离退休干部服务管理机构经费的落实，保障了军休人员服务业务管理工作，最大程度上保障了军休人员的业务需求，提高了他们对退役军人工作的认可。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 中央义务兵优待金 | 70.53 | 通过发放义务兵优待金，提高了义务兵的经济水平，提高及家属士兵荣誉感，利于形成社会拥军爱民的社会氛围，有助于社会对参军的积极性提高。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | M项目 | 29.77 | 通过发放义务兵优待金，提高了义务兵的经济水平，提高及家属士兵荣誉感，利于形成社会拥军爱民的社会氛围，有助于社会对参军的积极性提高。 |
405001 | 环江毛南族自治县退役军人事务局 | 离退休干部服务管理机构补助 | 1.98 | 离退休干部服务管理机构补助经费 |