环江毛南族自治县人力资源和社会保障局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局

 2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、预算项目绩效目标公开表

第一部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障工作规范性文件草案，拟定相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

(二)负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划，劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;汇总编制全县事业单位的人员招聘计划，监督检查计划执行情况；负责全县人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

(三)综合管理全县人才开发工作。会同有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进的组织实施；拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(四)负责促进就业创业工作。拟定统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立健全创业扶持和就业援助制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作；建立健全就业、失业预警预测、监控分析制度，保持就业形势稳定。

（五）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长机制和支付保障机制；拟订事业单位人员福利和退休正常；制定全县事业单位工资总额和工资计划管理政策，负责全县事业单位人员和工资总额的管理和审核。

（六）会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，综合管理事业单位岗位设置、人员公开招聘、考核、培训、奖惩等工作。

（七）拟定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称支付改革，组织实施专业技术职业资格制度，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作。

（八）贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制服和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，劳动仲裁， 协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。拟定农民工就业和社会保障的政策和规划，推动农民工相关政策的落实，维护农民工的合法权益。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县人力资源和社会保障局内设办公室、事业管理股、工资福利与退休股、档案室、基金监督股、仲裁院、劳动监查大队、人才交流服务中心。

第二部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入支出总预算375.71万元，同比增加52.26万元，增长17.11%。增减主要原因：2022年存在结转结余资金。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算375.71万元，同比增加52.26万元，增长17.11%。增减主要原因：2022年存在结转结余资金。

公共财政预算拨款284.37万元，同比减少21.08万元，下降6.9%。增减主要原因：项目资金收入减少。

上年结余收入91.35万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算375.71万元，同比增加70.26，增长23%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

   一般公共服务支出3.16万元。占支出总预算0.84%，同比减少0.25万元，下降7.33%。

    社会保障和就业支出353.59万元。占支出总预算94.11%，同比增加72.04万元，增长25.59%。

住房保障支出18.96万元，占支出总预算5.05%，同比减少1.53万元，下降7.47%。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算225.67万元，占支出总预算的60.1%，同比减少21.45万元，下降8.68%，其中：

人员经费预算201.37万元。占基本支出预算89.23%，同比减少19.19万元，下降8.7%。其中工资福利支出预算184.37万元，占基本支出预算81.7%，同比减少22.79万元，下降11%。对个人和家庭的补助预算16.99万元，占基本支出预算7.53%，同比减少3.59，下降26.79%。

公用经费预算24.31万元，占基本支出预算10.77%，同比减少2.25万元，下降8.47%。

项目支出150.04万元，占支出总预算的39.9%，同比增加91.71万元，增长157.22%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支预算284.37万元，同比减少21.08万元，下降6.9%。增减主要原因：项目资金收入减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出284.37万元，其中：基本支出225.68万元，项目支出58.69万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行178.73万元，其中：基本支出178.27万元，项目支出0.46万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.综合业务管理支出7万元，其中：基本支出0万元，项目支出7万元。主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

3.劳动保障监察支出6.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.4万元。主要用于劳动保障监察事务工作中发生的相关支出。

4.劳动人事争议调解仲裁支出5.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出5.76万元。主要用于劳动仲裁院在实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等方面发生的支出。

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出39.07万元，其中：基本支出0万元，项目支出39.07万元。主要用于农民工工资应急周转支出；保障农民工工资工作中发生的业务费、公务费、差旅费等支出； 自治县事业单位公开招聘工作人员和紧缺人才考务工作经费支出等。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出25.29万元，其中：基本支出25.29万元，项目支出0万元。主要用于在职职工的养老保险单位部分的支出。

7.住房公积金支出18.96万元，其中：基本支出18.9万元，项目支出0万元。主要用于职工的住房公积金的支出。

8.其他群众团体事务支出3.16万元，其中：基本支出3.16万元，项目支出0万元。主要用于职工工会相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出225.68万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 工资福利支出预算184.37万元，占基本支出预算81.7%，同比减少22.79万元，下降11%。

2. 商品和服务支出预算24.31万元，占基本支出预算  10.77%，同比减少2.25万元，下降8.47%。

3. 3.对个人和家庭的补助预算16.99万元，占基本支出预算7.53%，同比增加3.59元，增长26.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元。

（二）公务接待费2023年预算0.9万元，同比减少1.1万元，下降55%。主要是用于：开展业务工作中发生的必要接待支出和上级检查业务工作发生的公务接待费用；下降原因分析：去年预算的公务费用比实际发生的公务接待费用多，接待上级检查工作减少。

（三）公务用车费2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行21.15万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额2.38万元。其中：货物类采购2.38万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报2个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款12.16万元，占年初项目预算的8.1%。

“劳动监察、劳动仲裁工作”绩效目标申报，具体是受理全县工伤申请及认定、对违反劳动保障法律法规案件行进调查处理、接待群众来信、来访、举报投诉、依法调处劳动人事争议案件。预计监察案件及调处工伤申请案件200件；调处劳动保障监察案件150件。力争工伤申请认定案件结案率100%；劳动保障监察案件结案率95%以上。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县人力资源和社会保障局2023年部门预算报表

注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

注：本单位2023年无国有资本经营预算，故本表无数据。