环江县就业服务中心2023年部门预算公开

环江县就业服务中心2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县就业服务中心2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江县就业服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江县就业服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责全县国有企业4050城镇下岗失业人员的岗位安置、灵活就业困难人员社保补贴;

（二）监督培训机构组织农村劳动力及高校毕业生技能培训及鉴定业务的开展及补贴的申请拨付;

（三）组织全县农村劳动力转移就业、信息跟踪、企业招聘信息宣传、移民搬迁人员就业帮扶；

（四）开展就业困难人员就业援助;开展创业服务；

（五）失业人员管理，办理就业登记、失业登记，开展就业、失业监测；

（六）劳动人事档案管理服务；

（七）人力资源调查和就业统计等事务；

（八）做好县委、政府及上级部门分配的其他工作。

二、机构设置情况

（一）就业服务中心设有主任办公室、财务室及创业贷款股、综合股、人力资源市场4个股室。主任办公室1人，负责统筹规划就业中心全局工作；财务及创业贷款办公室2人，负责日常业务报销及国家创业担保贷款审核工作；综合股2人，负责就业中心办公室文书材料的接收、报送，单位日常的工作安排，各股室的工作沟通和部门之间的协调；人力资源市场窗口7人负责公益性岗位安置、失业人员登记、档案管理、职业技能培训、灵活就业人员养老返还、企业新增岗位社保补贴、企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、扶贫车间带动就业补贴。

（二）2023年就业服务中心预算共1个单位,其中有1个参公管理事业单位；共1个财政全额拨款的事业单位。中心设有创业贷款股、综合股、人力资源市场等股室，单位财政预算15人，其中参公在编人员8人，事业在编人员1人，机关后勤人员1人，政府购买2人，退休2人，遗嘱补助1人。

第二部分：环江县就业服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门公共财政预算拨款收入总预算156.56万元，同比增加24.97万元，增长18.97%。增加主要原因：人员经费增加。

2023年本部门公共财政预算拨款支出总预算156.56万元，同比增加24.97万元，增长18.97%。增加主要原因：人员调入变动，人员经费增加，项目预算增加。

上年结转结余收入0万元，主要原因：年末无结转结余。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门公共财政预算拨款收入总预算156.56万元，其中基本收入137.56万元，占收入总预算的87.86%，同比增加17.97万元，增长15.02%，增加主要原因：人员变动，人员经费增加；项目收入19.00万元，占收入总预算的12.13%，同比增加7.00万元，增加5.83%。增加主要原因：业务项目增加，项目工作经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算156.56万元，同比增加36.37万元，增

加30.91%。

(1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

一般公共服务支出1.90万元，占支出总预算1.21%，同比

增加0.29万元，增加18%;

社会保障和就业支出142.68万元，占支出总预算91.13%，

同比增加23.32万元，增加19.53%;

住房保障支出11.98万元，占支出总预算7.65%，同比增加

1.36万元，增长11.35%;

(2）按经济分类科目划分

基本支出预算137.56万元，占支出总预算的87.86%，同比

增加17.97万元，增长15%。其中:

人员经费预算124.24万元，占基本支出预算90.31%，同比

增加16.21万元，增长15%。

其中:工资福利支出预算122.32万元，占基本支出预算的

98.45万元，增加16.8万元，增加15.92%;

对个人和家庭的补助预算1.91万占基本支出总预算

1.39%，同比减少0.6万元，减少23.9%;

公用经费预算13.33万元，占基本支出预算9.69%，同比增

加1.77万无，增长15.31%。

项目支出19万元，占支出总预算的12.14%，同比增加7

万元，增长36.84%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）2023年财政预算拨款收入总预算156.56万元，其中

基本收入137.56万元，占收入总预算的87.86%，同比增加17.97万元，增长15.02%，增加主要原因：人员变动，人员经费增加；项目收入19.00万元，占收入总预算的12.13%，同比增加7.00万元，增加5.83%。增加主要原因：业务项目增加，项目工作经费增加。

（二）2023年本部门公共财政预算拨款支出总预算156.56万元，其中基本支出137.56万元，占支出总预算的87.86%，同比增加17.97万元，增长15.02%，增加主要原因：人员变动，人员经费增加；项目支出19.00万元，占支出总预算的12.13%，同比增加7万元，增加5.83%。增加主要原因：业务项目增加，项目工作经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共财政拨款预算支出156.56万元，同比增加36.37万元，增加30.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，具体支出预算如下：

1.就业管理事务运行支出127.46万元，占总支出的81.41%，同比增加20.93万元，增加19.64%，增加主要原因：人员调入变动，人员经费增加，业务项目增加，项目工作经费增加。

2.机关事业单位基本养老保险支出15.22万元，主要用于在职职工基本养老保险单位部分的基本支出；同比增加2.4万元，增加18.72%，增加主要原因：人员调入变动，人员经费增加。

3.住房保障类支出11.98万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位部分支出；同比增加1.36万元，增加11.35%，增加主要原因：人员调入变动，人员经费增加。

4.其他群众团体事务支出1.90万元（工会费），主要用于开展职工工会活动、慰问困难职工方面的支出，同比增加0.29万元，增加18%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算137.56万元，占支出总预算87.86%，同比增加17.97万元，增长15%。其中:

工资福利支出预算122.32万元，占基本支出预算88.92%，同比增加16.8万元，增长15.92%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

商品和服务支出预算13.33万元，占基本支出预算9.6%，同比增加1.77 万元，增长15.31%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

对个人和家庭的补助预算1.91万元，占基本支出预算1.39%，同比减少0.6万元，下降23.9%，减少主要原因：退休人员死亡减少，经费减少。

2.项目支出预算。

项目支出预算19万元，占支出总预算12.14%，同比增加7万元，增加58.33%。其中:

(1)公共就业服务工作经费预算支出12万元，同比增加2万元，增加20%，增加主要原因：项目业务增加，工作经费增加。

(2)职业技能培训工作经费预算支出3万元，同比增加1万元，增加50%，增加主要原因：项目业务增加，工作经费增加。

(3)扶贫车间及零工市场工作经费预算支出4万元，主要用于扶贫车间牌匾制作、扶贫车间信息宣传；零工市场人员经费、办公网络宽带费、办公水费、电费、办公用品费等日常公用经费的支出。该项目属于新增项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共财政拨款预算基本支出137.56万元，其中：人员经费基本支出124.24万元，公用经费支出13.33万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.工资福利支出122.32万元，主要用于本单位为保证日常运转发生的人员基本工资和津补贴工资、绩效工资、在职人员社保费、住房公积金等安排的人员经费支出。同比增加14.29万元，增加13.22%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

2.商品和服务支出13.33万元，确保本单位正常运转的在职人员通讯补贴、交通补贴、工会活动费支出及日常办公用品费、水电费、电话宽带费、会议费、等经费支出。同比增加1.77万元，增加1.53%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

3.对个人和家庭的补助支出1.91万元，主要用于单位退休人员生活补贴、独生子女保健费、遗嘱补助生活补贴支出。同比建减少0.6万元，减少23.90%，减少主要原因：退休人员死亡减少，经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.4万元，同口径比2022年增加0.1万元，增长7.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元。

2.公务接待费2023年预算安排1.4万元，比上年增加0.1万元，增长7.7%，增加的主要原因是业务物价上涨，业务增加，接待次数有所增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

事业运行经费137.56万元（数据来源于公开表6“一般公共预算基本支出情况表”），全部是基本支出预算，包括人员经费支出和公用经费支出。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.人员经费支出124.24万元，同比增加16.21万元，增加15%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

2.公用经费支出13.33万元，同比增加1.77万元，增加1.53%，增加主要原因：人员调入变动，经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年本部门编制1个项目预算绩效目标，项目名称：职业技能培训工作经费，主要考核开展就业技能培训、岗位技能提升培训、创业培训等工作完成情况，涉及一般公共预算当年财政拨款3万元，占年初项目预算的15.78%。年度绩效目标要求2023年12月31日完成，（数据来源于公开表10“2023年度预算项目绩效目标公开表”）。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．各部门特定名词解释

第四部分：环江县就业服务中心2023年部门预算报表

表1部门收支总体情况表

表2部门收入总体情况表

表3部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5一般公共预算支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8政府性基金预算支出情况表

表9国有资本经营预算支出情况表

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表10《2023年度预算项目绩效目标公开表》