环江毛南族自治县医疗保障局 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县医疗保障局

2023年部门预算公开

                        目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年财政拨款三公两费支出情况表

八、2023年政府性基金预算支出情况表

九、2023年国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

　　（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。

（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。

（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。

（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。

（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。

（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。

（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。

 （九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

二、机构设置情况

医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，账务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。

（一）局办公室（综合股）

主要职责：负责文电、会务、机要、档案、统计等机关日常运转工作；承担绩效、安全、保密、信访接访、党务、政务公开、宣传、人事管理、干部考核、机构编制、机关后勤服务、对外合作交流和退休人员等工作。拟定各项工作制度并组织实施、监督检查和准备迎检等相关材料。

（二）财务股

主要职责：承担医疗保障局财务职责。负责编制全县医疗保险基金预决算（草案）；编制全县医疗保险基金会计、统计报表和精算报告；制定全县医疗保险基金财务管理办法并组织实施；负责全县医疗保险基金财务管理；承担全县医疗保险基金收支核算、内部审计、政府采购、财务管理及部门预算编制和执行，并向上级报送各项业务运行情况；承担本局、所日常财务管理工作。

（三）稽核和风险控制股

主要职责：负责参保单位医疗保险稽核；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监督、检查；负责医疗保险基金反欺诈工作；负责医疗保险报销人员意外伤害调查工作；负责医疗保险内部控制执行情况检查评估；负责医疗保险举报及调查和处理工作。

（四）待遇保障股

主要职责：负责全县城镇职工基本医疗保险经办、生育保险、补充医疗保险、离休干部、伤残军人医疗保险经办及相关工作；承担异地就医结算工作。负责全县城乡居民基本医疗保险经办及相关工作；承担全县城乡居民基本医疗保险异地就医结算工作。负责全县医疗救助及相关工作。

（五）基金征缴股

主要职责：负责做好参保人员增减变动，协助税务部门做好医疗保险基金征缴工作。

（六）信息管理股

主要职责：负责全县医疗保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；负责全县医疗保险数据信息管理工作；负责全县医保卡申领、发放及数据管理工作。

（七）监督考核股

主要职责：负责定点医药机构协议签订管理及监督执行工作；负责定点医药机构申请准入工作；负责定点医疗机构和定点零售药店服务行为的监管、信用等级考评工作及窗口纪律巡查工作；负责窗口业务培训、作风建设及投诉处理工作；负责窗口及工作人员的考评工作。

　　 三、人员构成情况

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数53人，其中行政在职5人，事业在职40人，离退休人员8人（其中离休0人）。具体情况如下：

医疗保障局本局有在职在骗人数5人。医疗保险事业管理中心在职在编40人，退休8人。

第二部分 ：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。增加主要原因：1、主要是一般公共服务支出增加了0.86万元，社会保障和就业支出增加了20.24万元，卫生健康支出增加了50.65万元，住房保障支出5.08万元。

（二）支出预算说明。 

2023年支出总预算2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。其中：

基本支出526.73万元，占支出总预算的20.95%，同比增加51.39万元，上升10.81%，增加主要原因：工资福利支出增加。

项目支出1987.36万元，占支出总预算的79.05%，同比增加25.44万元，上升1.30%，增加主要原因：1、财政代缴其他社会保险费增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。其中：

一般公共财政预算拨款2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。增加主要原因：1、主要是一般公共服务支出增加了0.86万元，社会保障和就业支出增加了20.24万元，卫生健康支出增加了50.65万元，住房保障支出5.08万元。

政府性基金拨款0万元，与去年持平；

国有资本经营预算拨款0万元，与去年持平；

财政专户管理资金收入0万元，与去年持平；

上年结转结余11.38万元，同比增加11.38万元，上升100%，增加主要原因：新增上年结转结余11.38万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

一般公共服务支出8.68万元，占支出总预算0.35%，同比增加0.86万元，上升11%；

社会保障和就业支出982.82万元，占支出总预算39.09%，同比增加20.24万元，上升2.10%；

卫生健康支出1470.50万元，占支出总预算58.49%，同比增加50.65万元，上升3.57%；

住房保障支出52.09万元，占支出总预算2.07%，同比增加5.08万元，上升10.81%。

（2）按经济分类科目划分

基本支出预算526.73万元，占支出总预算的20.95%，同比增加51.39万元，上升10.81%。其中：

人员经费预算500.02万元，占基本支出预算94.93%，同比增加49.99万元，上升11.11%。其中：工资福利支出预算494.01万元，占基本支出预算93.79%，同比增加50万元，上升11.26%；对个人和家庭的补助预算6.01万元，占基本支出预算1.14%，同比减少0.01万元，下降0.17%；

公用经费预算26.71万元，占基本支出预算5.07%，同比增加1.4万元，上升5.53%。

项目支出1987.36万元，占支出总预算的79.05%，同比增加25.44万元，上升1.30%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算2514.10万元，其中：本年收入2502.72万元，上年结转结余11.38万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。增加主要原因：主要是一般公共服务支出增加了0.86万元，社会保障和就业支出增加了20.24万元，卫生健康支出增加了50.65万元，住房保障支出5.08万元。

2023年财政拨款支出预算2514.10万元，其中：一般公共服务支出8.68万元，

社会保障和就业支出982.82万元，卫生健康支出1470.50万元，住房保障支出52.09万元，同比增加76.84万元，上升3.15%

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共财政预算拨款支出预算2514.10万元，同比增加76.84万元，上升3.15%。增加主要原因：主要是一般公共服务支出增加了0.86万元，社会保障和就业支出增加了20.24万元，卫生健康支出增加了50.65万元，住房保障支出5.08万元。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

一般公共服务支出8.68万元，占支出总预算0.35%，同比增加0.86万元，上升11%；

社会保障和就业支出982.82万元，占支出总预算39.09%，同比增加20.24万元，上升2.10%；

卫生健康支出1470.50万元，占支出总预算58.49%，同比增加50.65万元，上升3.57%；

住房保障支出52.09万元，占支出总预算2.07%，同比增加5.08万元，上升10.81%。

　（2）按支出结构分类划分

基本支出预算526.73万元，占支出总预算的20.95%，同比增加51.39万元，上升10.81%。其中：

人员经费预算500.02万元，占基本支出预算94.93%，同比增加49.99万元，上升11.11%。其中：工资福利支出预算494.01万元，占基本支出预算93.79%，同比增加50万元，上升11.26%；对个人和家庭的补助预算6.01万元，占基本支出预算1.14%，同比减少0.01万元，下降0.17%；

公用经费预算26.71万元，占基本支出预算5.07%，同比增加1.4万元，上升5.53%。

项目支出1987.36万元，占支出总预算的79.05%，同比增加25.44万元，上升1.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算526.73万元，占支出总预算的20.95%，同比增加51.39万元，上升10.81%。其中：

人员经费预算500.02万元，占基本支出预算94.93%，同比增加49.99万元，上升11.11%。其中：工资福利支出预算494.01万元，占基本支出预算93.79%，同比增加50万元，上升11.26%；对个人和家庭的补助预算6.01万元，占基本支出预算1.14%，同比减少0.01万元，下降0.17%；

公用经费预算26.71万元，占基本支出预算5.07%，同比增加1.4万元，上升5.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.3万元，同口径比上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是本年度各项检查增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，和上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，增加的主要原因是本年度各项检查增加。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，和上年持平。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年机关运行经费26.71万元，同比1.4万元，上升5.53%，增加主要原因：人员增加。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额4.7万元。其中：集中采购预算4.7万元，占政府采购预算100%，同比增加4.7万元，上升100%。原因是去年没做政府采购预算。

2023年政府采购计划资金总额为4.7万元，均为使用一般公共预算拨款资金采购。

2023年政府采购项目类型为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报8个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款1987.36万元，占年初项目预算的100%。其中重点项目2个，共涉及资金1936.59万元，占一般公共预算项目支出总额的97.45%。

项目分别为城乡居民医疗县级配套补助县级配套1028.59万元，脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套902万元。年度绩效目标是2023年继续提高居民医保筹资标准，探索建立居民医保筹资标准和居民人均可支配收入相桂钩的动态筹资机制，进一步优化筹资结构；确保补助对象在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标．

具体内容详见附件《2023年度预算项目绩效目标公开表》。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表