环江毛南族自治县卫生计生监督所 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县卫生计生监督所

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、依法开展公共场所卫生监督，对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

2.依法开展医疗卫生监督。对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。

3依法开展学校卫生监督、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、生活饮用水卫生、计划生育、传染病防治、母婴保健、艾滋病防治等综合监督执法工作，依法查处违法生产经营行为。

4.同时承担全县卫生行政许可审查办证工作。承办公共场所卫生条件的卫生行政许可：承办供水单位卫生条件的卫生行政许可：卫生行政部门交办的其他行政许可事项。

二、机构设置情况

(一)综合科（办公室）。负责机关日常运转,承担办文办会、保密、安全、信访、宣传、财务后勤。负责党风廉政建设和党务工作。负责人事管理、考核奖惩、项目基建、教育培训、政务服务等工作。负责对内部及下级卫生监督稽查和法制稽查工作。

(二)监督一科。依法开展公共场所卫生、生活饮用水与涉水产品卫生、学校卫生、消毒产品、餐具饮具集中消毒服务单位的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。开展全市食品安全风险评估。承担重大活动、会议的卫生安全保障工作。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

(三)监督二科。依法开展职业卫生、放射卫生的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。依法开展医疗卫生、传染病防治、计划生育、中医服务、血液安全的监督执法工作。实施国家随机监督抽检计划。依法查处违法行为。参与相关重大突发公共卫生事件调查处理。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年部门预算总收入111.15万元均为本级财政拨款一般公共预算，较去年99.59万元提高11.6%，提高的主要原因为人员经费的正常增长。部门预算总支出111.15万元，其中一般公共服务支出1.47万元，较去年1.39万元提高5.76%。；社会保障和就业支出11.75万元，较去年11.13万元提高5.57%；卫生健康支出89.12万元，较去年78.72万元提高13.21%；住房保障支出8.81万元，较去年8.35万元提高5.5%。

二、部门收入总体情况说明

2023年部门预算总收入111.15万元均为本级财政拨款一般公共预算，较去年99.59万元提高11.6%，提高的主要原因为人员经费的正常增长。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门预算总支出111.15万元，其中一般公共服务支出1.47万元，较去年1.39万元提高5.76%。；社会保障和就业支出11.75万元，较去年11.13万元提高5.57%；卫生健康支出89.12万元，较去年78.72万元提高13.21%；住房保障支出8.81万元，较去年8.35万元提高5.5%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年部门预算收入111.15万元均为财政拨款收入，其中基本收入100.15万元，较去年91.59万元提高9.35%，提高的主要原因是人员经费的正常增长；项目收入11万元，较去年8万元提高37.5%，主要原因为新增执法服装费支出3万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出111.15万元，其中：其他群众团体事务支出1.47万元为工会经费，较去年提高5.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出11.75万元，较去年提高5.57%；卫生监督机构支出89.12万元，较去年提高13.21%；住房公积金支出8.81万元，较去年提高5.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出100.15万元，较去年91.59万元提高9.35%。基本支出主要构成中的工资福利费支出100.15万元较去年同期提高11%，其中：基本工资30.29万元较去年同期提高11%，原因为新增政府购买人员基本工资支出等；津补贴支出16.09万元，较去年同期提高2%；奖金支出12.6万元，较去年同期保持不变；机关事业单位基本养老保险支出11.75万元，较去年同期提高6%，职工基本医疗保险缴费4.66万元，较去年同期提高6%，其他社会保障缴费0.15万元，较去年同期提高6%，住房公积金支出8.81万元，较去年同期提高6%。商品和服务支出9.76万元，较去年同期提高1%，其中：办公费支出0.78，较去年同期降低54%，主要是严格落实“过紧日子”精神，压降办公经费；水电费支出0.6万元；邮电费0.79万元，较去年同期保持不变；差旅费0.3万元；工会经费1.47万元，较去年同期提高6%，其他交通费5.82万元，较去年同期保持不变。对个人和家庭的补助支出2万元，均为退休人员退休费支出，较去年同期保持不变。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我所2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径比2022年增加1万元，具体如下：

1.我所无因公出国（境）费预算。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，因2022年度无公务接待预算。

3.我所无公务用车，公务用车购置及运行费无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我所2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我所2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费8.29万元，较去年同期提高1%，其中：办公费支出0.78，较去年同期降低54%，主要是严格落实“过紧日子”精神，压降办公经费；水电费支出0.6万元；邮电费0.79万元，较去年同期保持不变；差旅费0.3万元；其他交通费5.82万元，较去年同期保持不变。

（二）政府采购预算安排情况说明

我所2023年政府采购预算总金额3.13万元。其中：货物类采购3.13万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我所2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本所2023年编制2个本级项目预算，分别是执法服装费支出3万元及公共卫生监督项目支出8万元。现对执法服装费项目绩效目标情况做重点说明。按《关于进一步加强全区卫生监督制服管理工作的通知》（桂卫法监[2005]58号）文件要求，我所应每两年换装一次执法服装，因未经费紧张现已4年未换装。此项目年度绩效目标为本所全部执法人员于本年执法服装换装完毕。项目截止时间为2023年12月31日。主要绩效指标如下：

1.产出指标

（1）数量指标：执法服装换装覆盖率达100%。

（2）质量指标：执法服装换装工资运行保障率达100%。

（3）时效指标：项目时间2023年12月31日。

（4）成本指标：项目成本3万元。

2.效益指标

（1）社会效益指标：执法装荣明显改善。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度达90%以上。

第三部分：名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、机关运行经费：为保障本所运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自治县卫生计生监督所2023年部门预算报表