环江毛南族自治县长美乡卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县长美乡卫生院2023年部门预算及“三公”经费预算

 按照《中华人民共和国预算法》,《广西壮族自治区财政厅关于做好2021年预决算公开工作的通知》（桂财预〔2021〕13号）等要求，现将自治县长美乡卫生院2023年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门基本情况

一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务。

二、机构设置和部门预算单位构成。

三、编制现状和人员构成。

第二部分  2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门基本情况

一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务

(一)单位主要职责

环江县长美乡卫生院是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床20张,下设卫生室7个，它承担着长美乡医疗卫生服务工作任务,本院主要职能是:开展常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等医疗业务，为当地人民群众的身材健康提供优质的医疗与预防保健服务。

(二)2023年主要工作任务

以提高医疗服务质量为主要指导思想,积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努力提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

(-)机构设置

1.本级单位和内设机构

长美乡卫生院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位属于差额拨款公益一类事业单位，院内设有办公室、财务室、健康教育室、公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、综合门诊部、后勤组等职能科室。。

2.所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

(二)部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成.

(一)编制现状

我单位核定编制人数17人，其中:管理人员1人，专业技术人员13人，后勤服务聘用人员控制数2人。

(二)人员构成

我单位本年在职职工人数25人，其中编制内实有人数17人，单位自聘人员有8人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门收入预算227.35万元，比上年增加61.6万元，增长37%,主要原因是:我单位有人员增减变化及其他事业收入，因此收入预算比上年增加;支出预算227.35元，比上年增加61.6万元，增长37%,主要原因是:我单位有人员增减变化，因此支出预算比上年增加其他事业支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算227.35万元，比上年增加61.6万元，增长37%。其中:一般公共财政预算拨款170.56万元，占收入总预算75%,比上年增加4.81 万元，增长 2.9%;政府性基金预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%;国有资本经营预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%；其他预算拨款56.8万元，占收入总预算25%,比上年增加56.8万元，增长100%。

2023年收入预算总体增长，主要原因是:我单位有人员增减变化及其他事业收入，因此收入预算比上年增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算227.35万元，基本支出预算171.55 万元，占支出总预算75.00%,比上年增长5.8万元，增长3.5%;项目支出预算55.8万元，占支出总预算25.00%,比上年增长55.8万元，增长100%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:(1)社会保障和就业支出 25.04万元,占支出总预算11%，比上年增长5.53万元，增长 28.3%,主要原因是:人员增减变化、缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加。

(2)卫生健康支出185.48万元，占支出总预算82%，比上年增长57 万元，增长 44.4%,主要原因是:我单位有人员增减变化及单位自有资金政府采购，卫生健康支出比上年增加。(3)一般公共服务支出2.06万元，占支出总预算0.99%，比上年减少 0.52万元，下降20.2%,主要原因是:我单位2023年一般公共服务支出预算减少其他组织事务支出预算。

(4)住房保障支出 14.77 万元，占支出总预算 6.5%，比上

年减少0.41万元，下降2.70%,主要原因是:人员增减变化、住房保障支出比上年下降。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算170.55万元，占支出预算75.00%,比上年增长4.81万元，增长2.9%。其中:(1)工资福利支出153.81万元，占基本支出总预算 90.18%,比上年增长4.49万元，增长 3%,主要原因是:人员增减变化，工资福利支出比上年增加。(2)商品和服务支出2.06万元，占基本支出总预算1.2%,比上年减少0.52万元，下降 20.16%,主要原因是:2023年减少其他组织事务服务支出预算安排。(3)对个人和家庭的补助14.68万元，占基本支出总预算8.61%，比上年增长0.84万元，增长6.1%,主要原因是:我单位有人员增减变化，对个人和家庭的补助比上年增加。

2. 项目支出预算56.8万元（单位自有资金）,占支出总预算100.00%,比上年增长56.8万元，增长 100%。2023年支出预算总体增长，主要原因是:增加了单位资金预算，因此2023年支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算170.56万元，比上年增加4.81万.元，增长2.9%。收入包括:一 般公共预算拨款170.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款增长，主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，财政拨款收入总预算增加。

2023年财政拨款支出总预算170.56万元，比上年增加4.81万元，增长2.9%。支出包括:一般公共服务支出2.06万元;社会保障和就业支出25.04万元;卫生健康支出128.68万元;住房保障支出14.77万元;。财政拨款支出增长主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，2023年财政拨款支出总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出170.56万元，比上年增加4.81万元，增长2.9 %。其中:基本支出170.56万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(工会事务)支出2.06万元，比上年减少 0.52万元，下降20.16%,主要原因是:2023年减少一般公共服务支出(类)其他群众团体事务(工会事务)支出预算安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(住房公积金)支出14.77万元，比上年减少0.41万元，下降2.7%,主要原因是:我单位有人员增减变化，住房保障支出(类)住房公积金(项)支出比上年下降。

卫生健康支出(类)(乡镇卫生院)支出115.9万元，比上年减少0.64万元，下降0.55%,主要原因是:我单位有人员增减变化，卫生健康支出(类)(乡镇卫生院)支出比上年下降。

卫生健康支出(类)(其他基层医疗卫生机构)支出12.78万元，比上年增长0.84万元，增长7%,主要原因是:乡村医生取得学历与取得助理资格调整基本补助增加。

  社会保障和就业支出(类)(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出16.48万元，比上年减少3.03万元，下降15.53%,主要原因是:我单位人员增减变化、缴费基数变化，机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算比上年减少。

社会保障和就业支出(类)(机关事业单位职业年金的补助支出)支出8.56万元，比上年增加8.56万元，增加100%,主要原因是:我单位2022年无对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排。2023年对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出170.56万元，比上年增长4.81  万元，增长2.9%。其中:人员经费168.5万元，比上年增长5.33万元，增长3.27%。主要包括:

1、基本工资47.56万元，占工资福利支出30.92%，比上年增长2.51万元，增长5.57%，主要原因是:人员有增减变化。

2、津贴补贴13.77万元，占工资福利支出8.95%，比上年增长0.08万元，增长0.58%，主要原因是:人员有增减变化。

3、奖金工资13.44万元，占工资福利支出8.74%，比上年减少1.29万元，下降8.76%，主要原因是:人员有增减变化。

4、绩效工资24.75万元，占工资福利支出16.09%，比上年减少1.69万元，减少6.39%，主要原因是:人员有增减变化。

5、机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元，占工资福利支出11.65%，比上年减少1.6万元，下降8.2%，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

6、机关事业单位职业年金的补助8.56万元，占工资福利支出5.57%，比上年增加8.56万元，增加100 %，主要原因是:2022年无对机关事业单位职业年金的补助预算安排，2023年对机关事业单位职业年金的补助预算安排增加。

7、职工基本医疗保险缴费7.11万元，占工资福利支出4.62%，比上年减少1.82万元，减少20.38 %，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

8、其他社会保障缴费1.39万元,占工资福利支出0.9%，比上年增长0.15万元，增长12.1%，主要原因是:人员变动及其他社会保障缴费基数调整。

9、住房公积金14.77万元，占工资福利支出9.6%，比上年减少0.41 万元，下降2.7%，主要原因是:人员变动及住房公积金基数调整。

10、其他工资福利支出4.56万元,占工资福利支出2.96%，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是:人员增减变动呈持平状态。

11、公用经费2.06万元，比上年减少0.52万元，下降20.16%。主要包括:

11、其他商品和服务支出（工会经费）2.06万元，占基本支出预算1.21%，比上年减少0.52万元，下降20.16%，主要原因是: 2023年人员增减变化，工会经费预算减少。

12、对个人和家庭的补助支出14.68万元,比上年增长0.84万元，增长6.07%，主要原因是:人员增减变化。主要包括以下几项：

退休费1.2万元，占对个人和家庭的补助预算8.17%，与上年同比持平，主要原因是: 2023 年无增加退休费预算安排。

其他对个人和家庭的补助支出12.78万元，占对个人和家庭的补助预算87.06%，比上年增长0.84万元，增长7.04%，主要原因是:人员有增减变化。

生活补助0.7万元，，占对个人和家庭的补助预算4.77%，与上年同比呈持平状态。

七、-般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一) 2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0万元，同比无增长。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项说明

(-)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0. 00万元，比上年万元，主要原因是: 2023 年我单位无机关运行经费预算安排。

(-)政府采购情况

2023年本部门政府采购安排55.8万元，比上年增加55.8万，增加100%，其中:政府集中采购预算38.00万元，占政府采购预算68.1%,比上年增加38.00万元， 增加100. 00%。分散采购预算17.80万元，占政府采购预算31.9.00%,比上年增加17.8万元， 增加100. 00%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算55.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

(三)国有资产占有使用情况

1、截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值 842.31万元，净值278.8万元，其中:土地、房屋及构筑物净值459.72万元，通用设备净值27.33 万元，专用设备净值70.44万元， 文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值6.02万元;本单位占用无形资产原值0.00万元，净值0.00万元。

2、特殊用车占有情况。我院实有特种专业技术用车（救护车)1辆，金额22.44万元.

3、单价1万元以上设备有22台，总金额62.9万元，10万元以上设备有5台，总金额111.35万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明.

(1)自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出55.8元，主要是办公设备购置和专用设备购置，办公设备购置预算17.8万元，主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购，专用设备购置预算38.0万元，主要是全数字超声诊断系统，心电监护仪，生化分析仪等医疗设备的采购。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

(2) 长美乡卫生院2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第三部分：部分名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2022年部门预算表格