环江毛南族自治县人民医院 2023年部门预算公开

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算21,368.8万元，支出总预算21,368.8万元，与上年相比，收入增加2,289.87万元，增长12%。主要原因：较2022年相比，事业收入减少1865.4万元；其他收入增加4043.15万元，为贷款收入。与上年相比，支出增加2,289.87万元，增长12%。主要原因：2023年设备购置费比2022年增加2,260.6万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算21,368.8万元，其中：一般公共预算收入1,183.49万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金预算收入20,185.32万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算21,368.8万元，其中：基本支出1,107.84万元，占5.18%；项目支出20,260.96万元，占94.82%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年一般公共预算收入1,183.49万元。一般公共预算支出1,183.49万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出类科目17.63万元，占支出总预算1.49%，同比增加4.23万元，增长31.57%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

2.社会保障和就业支出类科目141.01万元，占支出总预算11.91%，同比增加30.11万元，增长27.15%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

3.卫生健康支出类科目911.23万元，占支出总预算77%，同比增加47.34万元，增长5.48%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

4.住房保障支出类科目113.61万元，占支出总预算9.6%，同比增加30.44万元，增长36.6%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算1,183.49万元。

1.按功能分类科目名称划分，共分为四类，其中：

（1）其他群众团体事务支出17.63万元，占支出总预算1.49%，同比增加4.23万元，增长31.57%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出141.01万元，占支出总预算11.91%，同比增加30.11万元，增长27.15%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

（3）综合医院支出911.23万元，占支出总预算77%，同比增加47.34万元，增长5.48%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

（4）住房公积金支出113.61万元，占支出总预算9.6%，同比增加30.44万元，增长36.6%，主要原因：业务拓展新聘工作人员。

      2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

      （1）基本支出预算1,100.86万元，占支出总预算93.02%，同比增加111.02万元，增长11.22%。

      （2）项目支出预算82.63万元，占支出总预算6.98%，同比增加1.11万元，增长1.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,100.86万元，其中：人员经费1,083.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费17.63万元，为工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

 我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费支出预算1,699.07万元，其中办公费163.75万元，印刷费5万元，咨询费30万元，手续费1.2万元，水电费331.1万元，邮电费20万元，物业管理费300万元，差旅费50万元，维修（护）费180万元，租赁费6万元，会议费15万元，培训费30万元，公务接待费2万元，被装购置费20万元，工会经费102.63万元，福利费2万元，公务用车运行维护费16.19万元，税金及附加费用2.4万元，其他商品和服务支出421.8万元。比上年减少111.67万元，下降6.17%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额4,289.58万元。

1.按资金性质划分，其中：使用事业收入资金56.98万元，使用其他收入资金4,232.6万元。

2.按政府采购品目划分，其中：货物类采购4,282.6万元、工程类采购0万元、服务类采购6.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

上年期末，环江县人民医院固定资产总额24,093.37万元，其中，房屋建筑物11,272.78万元，车辆181.28万元，办公设备942.3万元，专用设备10,999.11万元，其他资产697.9万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；特种专业技术用车7辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备14台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，项目名称党支部组织生活经费，项目金额0.95万元。该项目预算绩效目标具体为计划组织党员活动12次，组织党员学习240人次，经费支出0.95万元，用于贯彻落实党的方针、政策、路线，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，提高党员工作效率，提升党员素质，增强党员先进性。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县人民医院

2023年部门预算报表

部门支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

2023年预算项目绩效目标批复表