环江毛南族自治县下南乡卫生院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县下南乡卫生院

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收支总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

一、提供公共卫生服务

1、承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

    3、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。

    4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

    5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

    6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、 心理等健康指导。

    7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指寻。

    8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

    9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

    1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

    2、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施-体化管理的村卫生室统一代购药品。

    4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担卫生管理

    1、对本乡内传染病防治、学校卫生、 食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

    2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

    3、深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本 内容的“五统- -” 规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

    四、卫生行政管理

    1、在当地政府和上级卫生行政部门]领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

    2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本乡内有关行业实行监督管理。

    4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置情况

（一）部门内设5个科室，分别是院办、财务科、临床综合科、护理部、公共卫生科。

第二部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

本年预算收入总额为304.76万元，本年预算支出总额为304.16万元，无结转结余。

二、部门收入总体情况说明

本年预算收入总额为304.76万元，其中一般公共预算拨款243.73万元，其他收入（单位资金）61.03万元。

三、部门支出总体情况说明

本年预算支出总额为304.76万元，其中一般公共服务支出3.11万元，社会保障和就业支出37.84万元，卫生健康支出243.45万元，住房保障支出20.36万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

本年财政拨款预算收入为243.73万元，本年财政拨款预算支出243.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

本年一般公共预算支出243.73万元，其中其他群众团体事务科目支出3.11万元，属公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费科目支出24.92万元，机关事业单位职业年金缴费科目支出12.93万元，乡镇卫生院科目支出168.26万元，其他基层医疗卫生机构科目支出14.16万元，住房公积金科目支出20.36万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本年一般公共预算基本支出243.73万元，其中工资福利支出222.16万元，包含基本工资70.15万元，津贴补贴21.01万元，奖金19.32万元，绩效工资38.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.63万元，职业年金缴费12.93万元，职工基本医疗保险缴费10.17万元，其他社会保障缴费1.71万元，住房公积金20.36万元，其他工资福利2.28万元；商品和服务3.11万元，包含工会经费3.11万元；对个人和家庭的补助支出18.46万元，包含退休费3.6万元，生活补助0.7万元，其他对个人和家庭的补助14.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出1万元，属单位自有资金预算，主要用于公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2023年部门预算无事业单位相关运行经费

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年部门自有资金政府采购项目总金额60万元。其中办公设备购置采购21万元、专用设备购置采购39万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    我单位2023年申报2个绩效项目，一是自有资金政府采购项目，预算金额60万元，年度目标按照政府采购要求进行采购。其采购目的为完善医疗设备，提高服务质量。二是党支部生活经费项目，预算金额0.03万元，年度目标按时发放，其主要用于开展党支部日常工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指各级财政部门当年拨付给医疗卫生单位的资金。

二、事业收入：指医疗卫生单位开展医疗卫生业务活动及所取得的收入。

三、其他收入：指各医疗卫生单位的利息及废旧处理等收入。

四、用事业基金弥补收支差额指部分医疗单位在当年的部分医疗单业务支出大于收入的情况下，使用以前年度积累的事业发展基金（按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度项目尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指医疗单位实现业务收支结余后，按规定提取的职工福利基金、奖励基金及事业发展基金等。 

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：为保障委本级行政单位（含红十字会、计生协会参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县下南乡卫生院2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收支总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：预算项目绩效目标表

 环江毛南族自治县下南乡卫生院

      2023年3月16日