环江毛南族自治县思恩防保所 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县思恩防保所

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：思恩防保所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：思恩防保所2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

本单位以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

    本单位属于全额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、妇产科、全科医学科、医学检验科。

  2. 所属单位

     本单位属于全额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

3. 编制现状和人员构成

（1）编制现状

我单位核定编制人数10人，其中：管理人员1人，专业技术人员9人。后勤控制数2人。

（2）人员构成

我单位本年在职职工人数29人，管理人员1人，其中编制内实有人数9人，后勤控制数2人，单位自聘人员有18人。

第二部分：思恩防保所2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算231.82万元，，同比增加90.91万元，增长64.51%，其中：

1、公共财政预算拨款收入156.82万元，占收入总预算67.64%，同比增加15.91万元，增长11.29%，增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

2、其他收入（单位资金）75万元；占收入总预算32.35%，同比增加75万元，增长100%，本年度增加了单位资金预算；

2023年支出总预算231.82万元，其中：

1、一般公共服务支出类科目1.59万元，占总支出预算0.685%，同比增加0.08万元，增加5.29%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目12.71万元，占支出总预算5.48%，同比增加0.36万元，增加2.91%，属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目206.56万元，占支出总预算89.10%，同比增加90.47万元，增长77.93%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目10.96万元，占支出总预算4.73%，同比增长持平。

上年结余收入0万元，同比无增减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算231.82万元，同比增加90.91万元，增长64.52%。增长主要原因： 2023年增加其他收入预算。

公共财政预算拨款156.82万元，同比增加15.91万元，增长11.29%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

单位资金75万元，同比增加75万元，增加100%，增长主要原因：本年度增加了单位资金预算。

上年结余收入0万元，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算231.82万元，其中基本支出156.82万元，占支出总预算的67.64%，同比增加15.91万元，上升11.29%；项目支出75万元，占支出总预算的32.35%，同比增加75万元，增长100%。增长原因是本年增加了资本性支出与党员活动经费项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收支预算156.82万元，同比增加15.91万元，增长11.29%，按支出功能科目分类，共分为四类，具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出类科目1.59万元，占总支出预算0.68%，同比增加0.08万元，增加5.29%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目12.71万元，占支出总预算5.48%，同比增加0.36万元，增加2.91%，属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目131.56万元，占支出总预算56.75%，同比增加15.47万元，增加13.32%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目10.96万元，占支出总预算4.73%，同比增长持平。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出156.82万元，占总支出预算67.64%，同比增加15.91万元，增长11.29%。一般公共预算支出分基本支出和项目支出两类，其中：基本支出156.82万元，占一般公共预算总支出100%。按功能科目进行分类说明，共分为6类：

1、乡镇卫生院支出类科目88.01万元，占支出总预算56.12%，同比增加11.22万元，增长7.15%，增减主要原因：(1)基本支出增加主要为人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加，所以支出也相应增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.71万元，占支出总预算8.10%，同比增加0.36万元，增加8.1%。属正常变动增减。

3、其他基层医疗卫生机构支出42.60万元，占支出总预算27.16%，同比增加3.3万元，增长2.10%，增长原因主要是乡村医生取得学历与取得助理资格调整基本补助。

4. 住房公积金支出15.96万元，占支出总预算10.17%，同比增长持平。

5、其他群众团体事务支出1.59万元，占支出总预算1.01%，同比增加0.08万元，增加5.30%，主要是工会经费，属正常变动增减。

6、行政运行支出0.95万元，占支出总预算0.61%，同比增加0.95万元，增加100%。主要是公用经费支出，属正常变动增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出156.82万元，占总支出预算67.64%，占一般公共预算支出100%，同比增加15.91万元，增长11.29%。按经济科目分类进行说明，分为三类：

（一）工资福利支出预算106.53万元，占基本支出预算67.93%，同比增加11.58万元，增长12.19%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

1、基本工资32.97万元，工资福利支出30.95%，同比增加3.44万元，增长11.64%。

2、津贴补贴7.74万元，占工资福利支出7.26%，同比增加0.10万元，增长1.31%。

3、奖金14.40万元，占工资福利支出13.51%，同比增加0.54万元，增加65.51%。属人员变动正常增减。

4、绩效工资15.04万元，占工资福利支出14.12%，同比增长0.1万元，增长0.67%。

5、机关事业单位基本养老保险缴费14.14万元，占工资福利支出13.27%，同比增加1.79万元，增加14.49%。属人员变动正常增减。

6、职工基本医疗保险缴费5.61万元，占工资福利支出5.26%，同比增加0.1万元，增加1.81%。属人员变动正常增减。

7、其他社会保障缴费1.12万元，占工资福利支出1.05%，同比增加0.36万元，增加32.14%，属人员变动正常增减。

8、住房公积金10.96万元，占工资福利支出10.28%，同比增长持平。

（二）商品和服务支出预算4.46万元，占基本支出预算2.84%，同比增加1.03万元，增加30.02%。属正常变动增减。

（三）对个人和家庭的补助45.83万元，占基本支出预算29.22%，同比减少3.30元，减少7.75%。主要原因是：人员有增减变化。其中：

1、离退休费3.23万元，占对个人和家庭的补助预算7.05%，同比增长持平。

3、其他对个人和家庭的补助39.31万元，占对个人和家庭的补助预算85.78%，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0.95万元，占预算公共财政拨款“三公”经费预算100%，同比增加0.95万元，同比增长100%。属公务用车运行维护费正常增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

本部门无相关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额75万元。其中：货物类采购75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．特殊用车占有情况。我系统实有车辆2辆，其中：特种专业技术用车（救护车）1辆，其他公务用车共1辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出75元，主要是办公设备购置和专用设备购置等支出，办公设备购置预算10.7万元，主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购，信息网络及软件购置更新预算15万元，主要是软件更新及维护预算15万元，其它次本性支出49.30万元，主要用于维修（护）费等预算49.30万元，公务用车运行维护费预算0.95万元，主要用保险及保养费。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。  

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业单位相关运行经费，指事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：思恩防保所2023年部门预算报表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表