环江毛南族自治县水源镇卫生院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县水源镇卫生院

2023年部门预算公开

                        目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分 部门概况

一、基本职能

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168号）文件规定，本部门主要职责是：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、机构设置情况

1.本级单位和内设机构

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，财政差额拨款事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、全科医学科、医学检验科。

2.所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

3.编制现状和人员构成

（1）编制现状

我单位核定编制人数45个，其中：管理岗1个，专业技术岗42个，工勤岗2个。

（2）人员构成

我单位本年在职职工人数55人，其中编制内实有人数39人，单位自聘人员有16人。

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算485.26万元，2022年收入总预算445.99万元，比上年增加39.27万元，增长8.81%。增减主要原因：人员工资正常变动增加；其他收入预算增加77万元，2022年其他收入预算为0万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算562.26万元，其中基本支出487.19万元，占支出总预算的86.65%，同比增加29.98万元；项目支出75.07万元，占支出总预算的13.35%，同比增加75.07万元，增加主要原因：2023年预算增加了政府采购预算支出，人员工资正常变动增加，卫生健康支出预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算562.26万元，其中：一般公共预算487.19万元，占收入总预算的13.35%，比上年增加41.20万元，增长8.46%。单位资金预算75.07 万元，占收入总预算的13.35%。

三、部门支出总体情况说明

2023年部门支出总预算562.26万元，其中：基本支出预算487.19万元，占支出总预算的86.65%，比上年增加41.20万元，增长8.46%。增减主要原因：人员工资正常变动增加。

项目支出预算75.07万元，占支出总预算的13.35%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算487.19万元，比上年增加41.20万元，增长8.46%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

2023年财政拨款支出总预算487.19万元，比上年增加41.20万元，增长8.46%。增减主要原因：人员工资正常变动增加。

五、一般公共预算支出情况说明  

2023年一般公共预算总支出562.26万元，其中：

基本支出487.19万元，占一般公共预算总支出86.65%，具体基本支出预算如下（功能分类科目名称）：

1.其他群众团体事务支出6.10万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出48.10万元。

3.机关事业单位职业年金缴费支出24.05万元。

4.乡镇卫生院356.91万元。

5.其他基层医疗卫生机构支出36.54万元。

6.住房公积金39.53万元。

项目支出0.07万元，占一般公共预算总支出0.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本总支出487.19万元，比上年增加41.20万元，增长8.46%。具体支出预算如下（按经济分类科目）：

1.工资福利支出预算434.45万元，占一般公共预算基本总支出89.17%，比上年增加26.74万元，增长6.56%。

2.商品和服务支出预算8.10万元，占一般公共预算基本总支出1.66%，比上年增加1.02万元，下降14.41%。

3.对个人和家庭的补助预算36.54万元，占一般公共预算基本总支出7.51%，比上年增加2.22万元，增长6.47%。

七、一般公共预算“三公” 经费支出情况说明

    我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　(一)事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年部门预算无相关运行经费安排。

　　(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额100.98万元，基中：货物类采购100万元、工程类采购0万元、服务类采购0.98万元。

(三)国有资产占用情况说明

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，其他公务用车共0辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1、自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出75万元，主要是办公设备购置和专用设备购置，办公设备购置预算30万元，主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购，专用设备购置预算45万元，主要是全数字超声诊断系统，心电监护仪，生化分析仪等医疗设备的采购。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

2、党支部活动经费项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出0.07万元，主要用于本单位党支部活动开支，党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。

。

第三部分　名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.纳入财政专户管理的收入：无。

3.未纳入财政专户管理的收入：医疗机构的开展业务的医疗收入。

4.其他收入：除上述以外的收入。

5.年初结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：保障医疗卫生机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：完成特定卫生事业发展目标所发生的支出，如公共卫生项目、计划生育项目。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2023年部门预算表格

                          环江毛南族自治县水源镇卫生院

　　　　　　　　　　　　　　2023年3月16日