环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院2023年部门预算公开

环江毛南族自治县明伦镇中心卫生院2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总休情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款（三公）经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、预算项目绩效目标表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江县明伦镇中心卫生院是一所集医疗、基本公卫服务预防保健于一体的国家综合性卫生院,医保定点医院。卫生院开放病床50张,下设卫生室16个，它承担着明伦镇医疗卫生服务工作任务,本院主要职能是:开展常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等医疗业务，为当地人民群众的身材健康提供优质的医疗与预防保健服务。

二、机构设置情况

1.本级单位和内设机构

明伦镇中心卫生院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位属于差额拨款公益一类事业单位，院内设有办公室、财务室、健康教育室、公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、综合门诊部、后勤组等职能科室。。

2.所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

(二)部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

三、编制现状和人员构成.

(一)编制现状

我单位核定编制人数45人，其中:管理人员1人，专业技术人员44人，后勤服务聘用人员控制数2人。

(二)人员构成

我单位本年在职职工人数57人，其中编制内实有人数44人，单位自聘人员有13人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门收入预算953.73万元，比上年增加539.76万元，增长57%,主要原因是:上年房屋建筑物构建项目结余及我单位有人员增减变化和其他事业收入，因此收入预算比上年增加;支出预算953.73元，比上年增加539.76万元，增长57%,主要原因是:房屋建筑物构建项目及我单位有人员增减变化和其他事业支出，因此支出预算比上年增加其他事业支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算953.73万元，比上年增加539.76万元，增长57%。其中:一般公共财政预算拨款475.74万元，占收入总预算50%,比上年增加61.73 万元，增长 14.9%;政府性基金预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%;国有资本经营预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%；其他预算拨款77.99万元，占收入总预算8.17%,比上年增加77.99万元，增长100%。

2023年收入预算总体增长，主要原因是:房屋建筑物构建项目结余及我单位有人员增减变化及其他事业收入，因此收入预算比上年增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算953.73万元，基本支出预算478.65万元，占支出总预算50.18.00%,比上年增长64.64万元，增长15.6%;项目支出预算475.08万元，占支出总预算49.81%,比上年增长475.08万元，增长100%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:(1)社会保障和就业支出 46.77万元,占支出总预算1.9%，比上年增长1.54万元，增长 3.5%,主要原因是:人员增减变化、缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加。

(2)卫生健康支出863.36万元，占支出总预算90.52%，比上年增长535.42 万元，增长 163%,主要原因是:我单位有人员增减变化及单位自有资金政府采购，卫生健康支出比上年增加。(3)一般公共服务支出5.85万元，占支出总预算0.61%，比上年减少 0.53万元，下降8.3%,主要原因是:我单位2023年一般公共服务支出预算减少其他组织事务支出预算。

(4)住房保障支出 37.77 万元，占支出总预算 3.96%，比上

年增加3.3万元，增长9.57%,主要原因是:人员增减变化、住房保障支出比上年增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算475.66万元，占支出预算49.87%,比上年增长61.65万元，增长14.89%。其中:(1)工资福利支出417.55万元，占基本支出总预算 43.78%,比上年增长63.65万元，增长17.98%,主要原因是:人员增减变化，工资福利支出比上年增加。(2)商品和服务支出5.85万元，占基本支出总预算0.61%,比上年减少0.53万元，下降 7.73%,主要原因是:2023年减少其他组织事务服务支出预算安排。(3)对个人和家庭的补助52.27万元，占基本支出总预算5.48%，比上年减少1.46万元，下降6.1%,主要原因是:我单位有人员增减变化，对个人和家庭的补助比上年减少。

项目支出预算475.08万元,占支出总预算100.00%,比上年增长475.08万元，增长 100%。2023年支出预算总体增长，主要原因是:房屋建筑物构建项目支及我单位有人员增减变化、办公用品和设备，因此2023年支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算875.74万元，比上年增加461.73万.元，增长100%。收入包括:一 般公共预算拨款475.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款增长，主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，财政拨款收入总预算增加。

2023年财政拨款支出总预算875.74万元，比上年增加475.74万元，增长100%。支出包括:一般公共服务支出5.85万元;社会保障和就业支出46.77万元;卫生健康支出785.36万元;住房保障支出37.77万元;。财政拨款支出增长主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，2023年财政拨款支出总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出475.74万元，比上年增加61.731万元，增长14.91 %。其中:基本支出475.74万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出5.85万元，比上年减少 0.53万元，下降8.3%,主要原因是:2023年减少一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出预算安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出37.77万元，比上年增加3.3万元，增长9.57%,主要原因是:我单位有人员增减变化，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出比上年增加。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%,主要原因是:我单位2023年无卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出预算安排。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是:我单位2023年无卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)支出预算安排。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出785.36万元，比上年增加457.42万元，增长100%,主要原因是:房屋建筑物购建及我单位有人员增减变化，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出比上年增加。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出12.78万元，比上年增长0.84万元，增长7%,主要原因是:我单位2023年生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.00万元，比上年增长0. 00万元，增长0. 00%,主要原因是:我单位2023年无社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是:我单位2023年无社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出预算安排。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出46.77万元，比上年增加1.54万元，增长3.4%,主要原因是:我单位人员增减变化、缴费基数变化，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算比上年增加。

社会保障和就业支出(类)对机关事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金的补助支出(项)支出24.25万元，比上年增加0万元，增加0%,主要原因是:我单位2022年无社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年支出(款)对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排。2023年社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年支出(款)对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出475.66万元，比上年增长64.65 万元，增长14.89%。其中:人员经费469.82万元，比上年增长62.17万元，增长15.25%。主要包括:

机关事业单位基本养老保险缴费48.19万元，比上年增加2.96万元，增长6.54%，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

其他社会保障缴费3.23万元,比上年增长0.28万元，增长9.49%，主要原因是:人员变动及其他社会保障缴费基数调整。

其他工资福利支出4.56万元,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是:人员增减变动呈持平状态。

基本工资130.46万元，比上年增长21.99万元，增长20.27%，主要原因是:人员有增减变化。

对个人和家庭的补助支出52.27万元,比上年减少1.46万元，下降2.71%，主要原因是:人员增减变化。

退休费4.58万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是: 2023 年无增加退休费预算安排。

住房公积金37.77万元，比上年增加3.3 万元，增长9.57%，主要原因是:人员变动及住房公积金基数调整。

绩效工资74.87万元，比，上年增加8.96万元，增长13.59%，主要原因是:人员有增减变化。

生活补助2.81万元，比上年减少0.84万元，下降23%。 主要原因是:人员有增减变化

津贴补贴38.97万元，比上年增长2.44万元，增长6.67%，主要原因是:人员有增减变化。

奖金工资36.12万元，比上年增加1.32万元，增长3.79%，主要原因是:人员有增减变化。

职工基本医疗保险缴费19.13万元，比上年减少1.86万元，减少8.86 %，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

机关事业单位职业年金的补助24.25万元，比上年增加0万元，增加0 %，主要原因是:人员增减变动呈持平状态。

公用经费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

其他商品和服务支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是:2023年无商品服务支出预算安排。

工会经费5.85万元，比上年减少0.53万元，下降8.3%主要原因是: 2023年人员增减变化，工会经费预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0. 00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)

(二) 2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的 “三公”经费支出预算0.00万元，比2022年预算0.00万元，增长0. 00万元，增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，与上年一致，主要原因是:我单位无“三公”经费支出预算安排。

因公出国(境)经费主要用于:干部因公出国(境)活动，包括访问、考察、培训、参加国际会议等活动。

2.公务接待费预算0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%主要原因是:我单位无公务接待费预算安排。

公务接待费主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中:公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，主要原因是:公务用车运行费预算0.00万元，与上年一致。主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算安排。

公务用车购置及运行费主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额475.08万元。其中：货物类采购75万元、工程类采购400万元、服务类采购0.08万元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值 1266.83万元，净值880.11万元，其中:土地、房屋及构筑物净值641.01万元，通用设备净值61.59万元，专用设备净值157.39万元， 文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值7.01万元;本单位占用无形资产原值0.00万元，净值0.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年点项目预算绩效目标总金额475.08万元。其中：货物类采购75万元主要用于办公用品、医疗设备购置；工程类采购400万元主要用于门诊住院综合楼项目开工；服务类采购0.08万元主要用于党建开展工作。

第三部分：名词解释

本部门无名词解释

第四部分：2023年部门预算报表