环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2023年部门预算公开

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2023年部门预算公开

                        目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年部门预算预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入情况说明

三、部门支出情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院是一所集医疗、基本公卫服务、预防保健于一体的国家综合性卫生院,属医保定点医院。

(二)2023年主要工作任务

以提高医疗服务质量为主要指导思想,积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭签约服务工作，努力提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项目标任务。

（三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

1.本级单位和内设机构

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，院内设有全科医疗科、公共卫生科、免疫规划管理科、妇幼保健科、、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、中医科、检验科、综合门诊部、医保科、后勤科、办公室、财务室等职能科室。卫生院开放病床16张,下设村卫生室12个，社区卫生室1个，它承担着龙岩乡医疗卫生服务工作任务,本院主要职能是:开展常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗、常见病多发病护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、公共卫生等医疗业务，为当地人民群众的身体健康提供优质的医疗保障。

2.所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江毛南族自治县卫生健康局的二层机构。

3.编制现状和人员构成

(一)编制现状

我单位核定编制人数24人，其中:管理人员2人，专业技术人员19人，后勤服务聘用人员控制数1人。

(二)人员构成

我单位本年在职职工人数34人，其中编制内实有人数21人，单位自聘人员有13人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2023年本部门收入预算316.85万元，比上年增加 99.61 万元，增长31.44%,主要原因是:我单位有人员增减变化及其他事业收入，因此收入预算比上年增加;支出预算316.85元，比上年增加99.61万元，增长31.44%,主要原因是:我单位有人员增减变化，因此支出预算比上年增加其他事业支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算316.85万元，比上年增加99.61万元，增长31.44%。其中:一般公共财政预算拨款240.17万元，占收入总预算75.80%,比上年增加22.93万元，增长9.54 %;政府性基金预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%;国有资本经营预算拨款0.00万元，占收入总预算 0.00%,比上年增加0.00万元，增长0%；其他预算拨款76.69万元，占收入总预算24.20%,比上年增加76.69万元，增长100%。

2023年收入预算总体增长，主要原因是:我单位有人员增减变化及其他事业收入，因此收入预算比上年增加。

三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算316.85万元，基本支出预算240.17 万元，占支出总预算75.80%,比上年增长52.11万元，增长21.70%;项目支出预算76.69万元，占支出总预算24.20%,比上年增长76.69万元，增长100%。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)社会保障和就业支出 34.73万元,占支出总预算10.96%，比上年增长10.67万元，增长 30.72%,主要原因是:人员增减变化、缴费基数变化，社会保障和就业支出比上年增加。

(2)卫生健康支出260.51万元，占支出总预算82.22%，比上年增长89.08万元，增长 34.19%,主要原因是:我单位有人员增减变化及单位自有资金政府采购，卫生健康支出比上年增加。

(3)一般公共服务支出2.86万元，占支出总预算 0.90%，比上年减少0.57万元，下降19.93%,主要原因是:我单位2023年一般公共服务支出预算减少其他组织事务支出预算。

(4)住房保障支出 18.75 万元，占支出总预算 5.92%，比上年增长0.43万元，增长2.35%,主要原因是:人员增减变化、住房保障支出比上年增长。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算240.17万元，占支出预算75.80%,比上年增长52.11万元，增长21.70%。其中:

(1) 工资福利支出205.31万元，占基本支出总预算 85.49%,比上年增长17.25万元，增长8.40%,主要原因是:人员增减变化，工资福利支出比上年增加。

(2)商品和服务支出2.86万元，占基本支出总预算0.9%,比上年减少0.57万元，下降 19.93%,主要原因是:2023年减少其他组织事务服务支出预算安排。

(3)对个人和家庭的补助32万元，占基本支出总预算13.32%，比上年增长6.28万元，增长19.63%,主要原因是:我单位有人员增减变化，对个人和家庭的补助比上年增加。

2. 项目支出预算

项目支出预算76.69万元（单位自有资金）,占支出总预算100.00%,比上年增长76.69万元，增长 100%。2023年支出预算总体增长，主要原因是:我单位有人员增减变化、办公用品及设备，因此2023年支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算240.17万元，比上年增加22.93万.元，增长9.55%。收入包括:一 般公共预算拨款240.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00 万元。财政拨款增长，主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，财政拨款收入总预算增加。

2023年财政拨款支出总预算240.17万元，比上年增加22.93万元，增长9.55%。支出包括:一般公共服务支出2.86万元;社会保障和就业支出34.73万元;卫生健康支出183.83万元;住房保障支出18.75万元;。财政拨款支出增长主要原因是:我单位有人员增减变化、缴费基数变化，2023年财政拨款支出总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出240.17万元，比上年增加22.93万元，增长9.55 %。其中:基本支出240.17万元，项目支出0.00万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出2.86万元，比上年减少 0.57万元，下降19.93%,主要原因是:2023年减少一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出预算安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.75万元，比上年增长0.43万元，增长2.35%,主要原因是:我单位有人员增减变化，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出比上年增长。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%,主要原因是:我单位2023年无卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出预算安排。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是:我单位2023年无卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康支出(项)支出预算安排。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出156.65万元，比上年增长6.10万元，增长3.89%,主要原因是:我单位有人员增减变化，卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出比上年增长。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出27.18万元，比上年增长6.30万元，增长23.18%,主要原因是:我单位有人员增减变化，卫生健康支出(类)其他基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出比上年增长。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出0.00万元，比上年增长0. 00万元，增长0. 00%,主要原因是:我单位2023年无社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%,主要原因是:我单位2023年无社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出预算安排。

   社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出34.73万元，比上年增长10.67万元，增长30.72%,主要原因是:我单位人员增减变化、缴费基数变化，社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算比上年减少。

社会保障和就业支出(类)对机关事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金的补助支出(项)支出11.86万元，比上年增加11.86万元，增加100%,主要原因是:我单位2022年无社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年支出(款)对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排。2023年社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年支出(款)对机关事业单位职职业年的补助支出(项)支出预算安排增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出240.17万元，比上年增长22.93 万元，增长9.55%。其中:人员经费237.31万元，比上年增长23.50万元，增长9.90%。主要包括:

机关事业单位基本养老保险缴费23.59万元，比上年减少0.47万元，增长1.99%，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

其他社会保障缴费1.59万元,比上年增长0.01万元，增长0.63%，主要原因是:人员变动及其他社会保障缴费基数调整。

其他工资福利支出2.28万元,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是:人员增减变动呈持平状态。

基本工资63.10万元，比上年增长6.11万元，增长9.68%，主要原因是:人员有增减变化。

对个人和家庭的补助支出32.00万元,比上年增长6.25万元，增长19.53%，主要原因是:人员增减变化。

退休费2.70万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是: 2023 年无增加退休费预算安排。

其他对个人和家庭的补助支出27.19万元，比上年增长6.25万元，增长22.30%，主要原因是:人员有增减变化。

住房公积金18.75万元，比上年增长0.43 万元，增长2.29%，主要原因是:人员变动及住房公积金基数调整。

绩效工资35.09万元，比，上年增长0.20万元，增长0.57%，主要原因是:人员有增减变化。

生活补助2.11万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。 主要原因是:2023 年人员生活补助预算安排增减变动呈持平状态。

津贴补贴22.05万元，比上年减少0.07万元，减少0.32%，主要原因是:人员有增减变化。

奖金工资17.64万元，比上年增长1.08万元，增长8.76%，主要原因是:人员有增减变化。

职工基本医疗保险缴费9.36万元，比上年减少1.89万元，减少16.80 %，主要原因是:人员有增减变化、缴费基数变化。

机关事业单位职业年金的补助11.86万元，比上年增加11.86万元，增加100 %，主要原因是:2022年无对机关事业单位职业年金的补助预算安排。

公用经费2.86万元，比上年减少0.57万元，下降19.93%。主要包括:

其他商品和服务支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是:2023年无商品服务支出预算安排。

工会经费2.86万元，比上年减少0.57万元，下降19.93%，主要原因是: 2023年人员增减变化，工会经费预算减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一) 2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元(全口径)，其中:因公出国(境)经费支出预算0. 00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元)

(二) 2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的 “三公”经费支出预算0.00万元，比2022年预算0.00万元，增长0. 00万元，增长0%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0.00万元，与上年一致，主要原因是:我单位无“三公”经费支出预算安排。

因公出国(境)经费主要用于:干部因公出国(境)活动，包括访问、考察、培训、参加国际会议等活动。

2.公务接待费预算0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0%主要原因是:我单位无公务接待费预算安排。

公务接待费主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

2.公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中:公务用车购置费预算0.00万元，与上年一致，主要原因是:公务用车运行费预算0.00万元，与上年一致。主要原因是:我单位无公务用车购置及运行费预算安排。

公务用车购置及运行费主要用于:公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政(含参照公务员法管理的事业单位)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0. 00万元，比上年万元，主要原因是: 2023 年我单位无机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年本部门政府采购安排0.00万元，比上年减少万，下降100. 00%o其中:政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%,比上年减少万元， 下降100. 00%。分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%,与上年一致。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

(三)国有资产占用情况

截止2022年12月31日止,本单位占用固定资产总额原值 287.04万元，净值140.09万元，其中:土地、房屋及构筑物净值33.90万元，通用设备净值106.19万元， 文物和陈列品净值0万元，图书、档案净值0万元，家具、用具、装具及动植物净值0万元;本单位占用无形资产原值0.00万元，净值0.00万元。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明.

(1) 龙岩乡卫生院2023年部门预算有0个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;其他资金0 万元。

(2) 龙岩乡卫生院2023年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第三部分：部分名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2022年部门预算表格

三、部门支出总体情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表