江毛南族自治县疾病预防控制中心 2023年部门预算公开

江毛南族自治县疾病预防控制中心

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

 一、基本职能

（一） 【乡镇预防接种设备建设及预防接种服务】利用财政冷链经费对部分乡镇卫生院预防接种门诊进行改造，解决群众预防接种难问题，解决基层接种单位疫苗储存安全和信息读取难问题。全县各接种单位每季度都开展一次适龄儿童国家免疫规划疫苗查漏补种工作，消除免疫空白点，提高疫苗接种率。

（二）【传染病防控工作】  全县完成监测审核法定传染病14种。

（三）【艾滋病防控】  相关资料按时上报艾滋病专报系统。哨点监测采集及成调查问卷。HCV抗体检测阳性1例。初筛发现阳性者进行面对面告知结果并指导进一步咨询诊治。发放宣传材料及安全套，完成上级下达工作任务。

（四）【结核病防控】 定点医疗机构管理肺结核患者，开展密切接触者筛查等工作。每季度对对各乡镇开展督导工作1次，对学校结核防治知识培训1次。

（五）【麻风病防控】  年内举办麻风病、性病防治相关知识培训班，利用皮肤病防治综合门诊向就诊者宣传“麻风病可防、可治、不可怕”的道理，使广大人民群众了解和掌握有关麻风病的基本防治知识，唤起全社会对麻风病人的关爱，消除对麻风病的恐惧。

（六）【居民健康档案管理】  全县建立电子健康档案人份，建档率90.24%，达到广西建档率的指标要求（≥90%）。

（七）【血吸虫病防治】  全年查螺面积4万平方米，

（八）【饮用水监测】  根据各乡镇的水源类型、水处理工艺、供水方式和规模，设置监测点，并完成相关数据的录入上报工作，按时完成全年监测任务。

（九）【食品风险监测】  全年食品风险监测样品，样品数据上报自治区；及时完成相关数据的收集归档和数据网络直报工作。

（十）【食源性风险监测】  自治县人民医院、妇幼保健院为全县食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病和食源性异常病例监测与报告。各乡镇卫生院为新增食源性疾病监测哨点医院，负责食源性疾病病例监测、食源性疾病事件报告以及协助流行病学调查。自治县疾病预防控制中心负责所有数据的审核及数据上报督导工作，及时提醒相关医院开展病例申报，及时完成国家下达的任务。

（十一）【职业病风险监测】  随访职业性尘肺病深入各乡镇开展职业病危害因素的督导及危害因素申报工作，协助河池市疾控中心安排的第三方企业危害因素监测组对自治县20家企业开展危害因素监测工作并把监测结果上报职业病危害因素监测系统。

（十二）【学生营养监测】  选择大安乡中心小学、大安中学、水源镇中心小学、水源中学、长美乡中心小学、长美中学、东兴镇中心小学、东兴中学、环江一中、环江一小等十所学校（校点）为监测学校。监测农村义务教育学校学生营养改善计划实施基本情况，包括营养改善计划覆盖学生总数，不同供餐模式学校数和学生人数等基本信息；常规监测指标：学生的身高和体重。

（十三）【学生视力筛查】  选取环江第二幼儿园、第五幼儿园、环江一小、环江二小、环江一中、思源中学、环江高中等7所学校开展学生视力筛查工作。（一）【新冠肺炎疫情防控】 完成流行病学调查，完成定点集中医学隔离观察健康监测

（十四）【新冠疫苗接种】 县内开启新冠疫苗接种工作。

二、机构设置情况

自治县疾病预防控制中心占地面积2663平方米，其中业务用房665.75平方米，实验室用房932.05平方米，保障用房面积798.9平方米；设有中心办公室、卫生应急办公室、健康教育科、疾控科、免疫规划管理科、慢性病管理科、综合卫生科、检验科、艾滋病防制科、皮防科、预防接种门诊、规划财务科、后勤科等13个业务科室。

三、人员构成情况

人员编制总数为50人，其中事业编制50人。事业在职44人，离退休人员21人。编外在职实有人数15人。

第二部分：环江县疾控中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算732.66万元，同比增加48.24万元，增加7%。增减主要原因：人员工资正常变动，本年度有公务用车运行维护费。

公共财政预算拨款684.42万元，同比增加38.24万元，上升5.5%。增减主要原因：人员工资正常变动，本年度有公务用车运行维护费。

上年结余收入0万元，同比无增减。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算732.66万元，其中基本支出669.49万元，占支出总预算的91.37%，同比增加38.23万元，上升5.5%）；项目支出63.17万元，占支出总预算的9.98%，同比增加10.01万元，上升18.82%。增减主要原因：本年度项目预算经费增多。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算732.66万元，同比增加48.24万元，增加7%。增减主要原因：人员工资正常变动，本年度有公务用车运行维护费。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算732.66万元，其中基本支出669.49万元，占支出总预算的91.37%，同比增加38.23万元，上升5.5%）；项目支出63.17万元，占支出总预算的9.98%，同比增加10.01万元，上升18.82%。增减主要原因：本年度项目预算经费增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出722.66万元，其中：基本支出669.43万元，项目支出53.17万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出85.88万元。

2. 工会经费、其他社会保障和就业支出、行政运行经费53.65万元。

2. 疾病预防控制机构支出518.73万元，其中：基本支出465.56万元，项目支出53.17万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费及疫情防控项目经费。

3. 住房公积金支出64.41万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出722.66万元，其中：基本支出669.43万元，项目支出53.17万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出85.88万元。

4. 工会经费、其他社会保障和就业支出、行政运行经费53.65万元。

2. 疾病预防控制机构支出518.73万元，其中：基本支出465.56万元，项目支出53.17万元。基本支出主要是县疾控中心人员工资支出，项目支出主要是计划免疫项目支出县级配套经费及疫情防控项目经费。

3. 住房公积金支出64.41万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出500.37万元，占支出总预算的64.03%，同比增增加0.58万元，增长0.01%；增长的原因人员的增加。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1、工资福利支出309.64万元，主要用于单位职工及聘用人员工资、社保费、住房公积金款等支出。

2、商品服务支出173.25万元。主要用于公务用车运行维护费，办公费、差旅费、公务交通补贴、退休人员生活补助费、遗属人员生活补助费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.99万元，同口径比2022年增加4.99万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排1万元，比上年增加1万元，增长100%，增加的主要原因是上年度“三公经费”未做预算。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排3.99万元，比上年增加3.99万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，公务用车运行维护费2023年预算安排3.99万元，比上年增加3.99万元，增长100%，增加的主要原因是上年度“三公经费”未做预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业运行354.85万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府购买服务预算安排情况预算0万元，比2021年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府购买服务一般公共财政预算拨款0万元，比2022年增加（减少）0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．公务用车占有情况。我单位实有车辆4辆，其中：一般特种专业技术用车4辆。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款37万元，占年初项目预算的5%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县疾病预防控制中心2023年部门预算报表