环江毛南族自治县妇幼保健院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县妇幼保健院

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县妇幼保健院始建于1956年，集医疗、预防、保健、急救、康复、科研于一体的国家二级甲等妇幼保健院、爱婴医院，是全县妇幼保健技术指导中心，职工医保和城乡居民医保定点医院，自治区文明单位。是柳州市妇幼保健院、河池市第三人民医院、深圳市宝安区中医院技术协作医院，同时，与河池市人民医院、河池市中医院结成“党建医联体”。

我院设有妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部等四大业务部，内设妇女保健科、儿童保健科、妇科、产科、儿科、新生儿科、中医科、乳腺保健科、儿童康复科及医技相关等科室。拥有东芝彩超、乳腺钼靶x线机、全自动毛细管电泳、全自动生化分析仪、导乐分娩镇痛分娩仪等10万元以上先进医疗先进设备90台（件）。

医院充分发挥妇女儿童保健专科特色和优势，开展导乐陪伴分娩、气囊仿生助产、无创接生、无痛人流、不孕不育、妇科宫（腹）腔镜手术、乳腺三才疗法、盆底功能障碍防治、早产低体重监护治疗、新生儿抚触，婴儿游泳、儿童生长发育检测、儿童康复、口腔保健和“妇幼+中医”等特色服务项目；医院对妇女儿童常见病、多发病进行系统的诊治，在抢救急、危、重症疑难患者方面积累了丰富的临床经验。同时，负责实施宫颈癌、乳腺癌检查，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断，免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿疾病筛查、听力筛查、新生儿先天性心脏病筛查等惠及民生的妇幼健康服务项目。

医院始终坚持以“保健为中心，以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向基层,面向群体”的办院方针,秉承“母婴安全，儿童优先”的服务宗旨，坚持“提供个性化、专业化的高质量医疗保健服务”理念，建立全县产科急救绿色通道，实行全天候24小时免费接送孕产妇住院分娩，为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷、温馨的医疗保健服务。

二、机构设置情况

我部门共设置31个内设科室，包括：8个临床科室，5个医技科室，18个行政后勤职能部门。所属单位0个。

三、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下:

人员编制总数为73人，事业编制72人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数99人，其中事业在职73人，退休人员26人(其中离休0人)。编外在职实有人数167人。车辆编制8辆，实有车辆8辆。

第二部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算4366.39万元，同比增加3551万元。增加主要原因：去年漏做了单位资金收支的预算、人员工资正常变动增加、财政拨款项目增加等。

2023年支出总预算4366.39万元，同比增加3551万元。其中一般公共服务支出14.8万元，占支出总预算的0.34%，同比增加0.55万元，增长3.86%；社会保障和就业支出119.08万元，占支出总预算的2.73%，同比增加16.9万元，增长16.54%；卫生健康支出4143.02万元，占支出总预算的94.88%；住房保障支出89.49万元，占支出总预算的2.05%，同比增加13.11万元，增长17.16%。2023年支出总预算同比增加3551万元，增加主要原因：上年漏做了单位资金收支的预算、人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算4366.39万元，其中一般公共预算850.88万元，同比增加35.49万元，增长4.35%，增加的主要原因：在编人员工资正常变动增加、五险一金基数调整社会保障缴费增加等。单位资金收入预算3515.51万元，上年漏做了单位资金收支的预算。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算4366.39万元，其中，基本支出844.53万元，占支出总预算的19.34%，同比增加51.36万元，增长6.48%。其中，项目支出3521.86万元，占支出总预算的80.66%，同比增加3499.64万元。增减主要原因：(1) 基本支出人员工资正常变动增加，（2）上年漏做了单位资金收支的预算

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入预算850.88万元，同比增加35.49万元，增长4.35%。2023年财政拨款支出预算850.88万元，其中：  

卫生健康支出627.51万元，占财政拨款支出预算的73.74%；社会保障和就业支出119.08万元，占财政拨款支出预算的13.99%；住房保障支出89.49万元，占财政拨款支出预算的10.52%；一般公共服务支出14.8万元，占财政拨款支出预算的1.75%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出850.88万元，其中基本支出839.67万元，同比增加46.5万元，增长5.86%；项目支出11.21万元，减少11.01万元，下降49.57%，主要原因是减少了“降消”项目支出。一般公共预算支出按具体科目分类如下：

1. 妇幼保健机构（在职在编人员的基本工资、绩效工资）支出627.51万元，同比增加4.93万元，增长0.79%。

2. 在职在编人员的基本养老保险缴费支出119.08万元，同比增加16.9万元，增长16.54%。

3.在职在编人员的住房公积金支出89.49，同比增加13.11万元，增长。

4.其他群众团体事务支出14.8万元，主要是工会经费支出，同比增加0.54万元，增长17.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出839.67万元，同比增加46.5万元，增长5.86%；其中人员经费824.88万元，同比增加45.95万元，增长5.9%；公用经费14.8万元，同比增加0.54万元，增长3.8%。一般公共预算支出按照经济科目进行分类如下：

1. 工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）806.36万元，同比增加21.73万元，增长7.6%。

2. 商品和服务支出（工会经费）14.8万元，同比增加0.55万元，增长3.83%。

3.对个人和家庭的补助（退休费、其他对个人和家庭的补助）18.51万元，同比增加3.87万元，增长26.4%，增加原因是本年退休人员有增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年部门预算单位资金支出3515.51万元，其中公务用车运行维护费4.86万元，基本工资713.28万元，伙食补助费41.23万元，绩效工资85.07万元，基本养老保险缴费98.4万元，职工基本医疗保险缴费46.28万元，其他社会保障缴费（工伤保险、失业保险）17.69万元，住房公积金20.65万元，其他工资福利支出（绩效工资）396.91万元，办公费17.14万元，咨询费12万元，手续费0.01万元，水费9.36万元，电费90.24万元，差旅2.3万元，维修（护）费11.09万元，培训费2.4万元，公务接待费2.93万元，专用材料费340.75万元，工会经费13.99万元，税金及附加费用9.31万元，办公设备购置支出 113.28万元，专用设备购置支出495.89万元，房屋建筑物购建支出683.26万元，其他商品和服务支出287.2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额759.39万元。其中：货物类采购71.27万元、工程类采购683.26万元、服务类采购4.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

 截止2022年12月31日，我部门资产总额10827.24万元，其中，流动资产2415.02万元，固定资产3622.88万元，在建工程4789.34万元。与2022年相比，2023资产总额减少538.68万元，其中固定资产减少711万元。固定资产总额3622.88万元，其中土地、房屋及构筑物1,596.66万元，占固定资产的44.07%（其中房屋1,526.82万元，占固定资产的42.14%）；设备1,814.82 万元，占 50.09 %（其中，车辆64.27 万元，占1.77%，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 650.86万元，占17.97%）；图书档案 0.41 万元，占 0.01%；家具、用具 210.99万元，占5.82 % 。2023年处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元;处置车辆0辆，账面原值0.00万元;报废报损资产44项，账面原值 80.15 万元，实现资产处置收入0.11万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

公立医院取消药品加成补助资金。该项目预算绩效目标具体为：持续完成取消药品加成、取消耗材加成，理顺医疗服务价格等公立医院综合改革任务，达到药品(中药饮片除外)、耗材零差率销售100%覆盖；稳步破除公立医院以药补医机制及逐利机制，降低患者医药费用，减轻患者医药费用负担，力争完成门诊、住院次均费用增长比例小于10%；补助资金用于弥补取消药品、耗材加成后减少的合理医疗收入，补助资金计划用于发放在职人员的岗位工资及薪级工资，保障医务人员工资待遇不受医改影响，减轻医院运行的资金压力；持续推进城市公立医院综合改革的同时，保障医院可持续发展，更好履行公立医院的公益性。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等以外的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：环江毛南族自治县妇幼保健院2023年部门预算报表