环江毛南族自治县大安乡卫生院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县大安乡卫生院

 2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：大安乡卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：大安乡卫生院2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

本单位以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

    本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、全科医学科、医学检验科。

  2. 所属单位

     本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

3. 编制现状和人员构成

（1）编制现状

我单位核定编制人数22人，其中：管理人员1人，专业技术人员19人，后勤服务聘用人员2人。

（2）人员构成

我单位本年在职职工人数32人，其中编制内实有人数18人，单位自聘人员有14人。

第二部分：大安乡卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算275.75万元，，同比增加57.98万元，增长26.62%，其中：

1、公共财政预算拨款收入224.95万元，占收入总预算81.58%，同比增加7.18万元，增长32.97%，增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

2、其他收入（单位资金）50.8万元；占收入总预算18.42%，同比增加50.8万元，增长100%，本年度增加了单位资金预算；

2023年支出总预算275.75万元，其中：

1、一般公共服务支出类科目2.86万元，占总支出预算1.04%，同比减少0.57万元，减少16.62%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目34.74万元，占支出总预算12.60%，同比增加10.13万元，增加41.16%，属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目220.32万元，占支出总预算79.90%，同比增加49.32万元，增长28.84%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目17.83万元，占支出总预算6.46%，同比减少0.9万元，下降4.8% 。属正常变动增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算275.75万元，同比增加57.98万元，增长26.62%。增长主要原因： 2023年增加其他收入预算。

公共财政预算拨款224.95万元，同比增加7.18万元，增长3.3%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

单位资金50.8万元，同比增加50.8万元，增加100%，增长主要原因：本年度增加了单位资金预算。

上年结余收入0万元，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算275.75万元，其中基本支出225.9万元，占支出总预算的81.92%，同比增加8.13万元，上升3.73%；项目支出49.85万元，占支出总预算的18.08%，同比增加49.85万元，增长100%。增长原因是本年增加了资本性支出与党员活动经费项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收支预算224.95万元，同比增加7.18万元，增长3.3%，按支出功能科目分类，共分为四类，具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出类科目2.86万元，占总支出预算1.27%，同比减少0.57万元，减少16.62%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目34.74万元，占支出总预算15.44%，同比增加10.13万元，增加41.16%，属正常变动增减。

3. 卫生健康支出类科目169.52万元，占支出总预算75.36%，同比减少1.48万元，下降0.87%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目17.83万元，占支出总预算7.93%，同比减少0.9万元，下降4.8% 。属正常变动增减。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出224.95万元，占总支出预算81.58%，同比增加7.18万元，增长3.3%。一般公共预算支出分基本支出和项目支出两类，其中：基本支出224.9万元，占一般公共预算总支出99.98%，项目支出0.05万元，占一般公共预算总支出0.02%。按功能科目进行分类说明，共分为6类：

1、乡镇卫生院支出类科目148.58万元，占支出总预算66.05%，同比增加11.26万元，增长8.20%，增减主要原因：(1)基本支出增加主要为人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加，所以支出也相应增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.85万元，占支出总预算10.16%，同比增加0.01万元，增长0.04%。属正常变动增减。

3、机关事业单位职业年金缴费支出11.89万元，占支出总预算5.28%，同比增长100%，原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4、其他基层医疗卫生机构支出20.94万元，占支出总预算9.31%，同比增加3.3万元，增长18.7%，增长原因主要是乡村医生取得学历与取得助理资格调整基本补助。

5. 住房公积金支出17.83万元，占支出总预算7.93%，同比增加0.42万元，主要是在职在编人员的住房公积金财政负担部分，属正常变动增减。

6、其他群众团体事务支出2.86万元，占支出总预算1.27%，同比减少0.57万元，下降16.62%，主要是工会经费，属正常变动增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出224.9万元，占总支出预算81.56%，占一般公共预算支出99.98%，同比增加7.13万元，增长3.27%。按经济科目分类进行说明，分为三类：

（一）工资福利支出预算199.19万元，占基本支出预算88.57%，同比增加7.69万元，增长4.02%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

1、基本工资69.19万元，工资福利支出34.74%，同比增加5.63万元，增长8.86%。

2、津贴补贴17.08万元，占工资福利支出8.57%，同比增加0.13万元，增长0.77%。

3、奖金15.12万元，占工资福利支出7.59%，同比减少2.28万元，下降13.10%。属人员变动正常增减。

4、绩效工资34.78万元，占工资福利支出17.46%，同比减少0.36万元，下降1.02%。

5、机关事业单位基本养老保险缴费22.85万元，占工资福利支出11.47%，同比减少1.76万元，下降7.15%。属人员变动正常增减。

6、职业年金缴费11.89万元，占工资福利支出5.97%，同比增加11.89万元，增长100%，增长原因：本年新增职业年金缴费预算。

7、职工基本医疗保险缴费9.07万元，占工资福利支出4.55%，同比减少2.17万元，下降19.31%。属人员变动正常增减。

8、其他社会保障缴费1.38万元，占工资福利支出0.69%，同比减少0.2万元，下降12.66%，属人员变动正常增减。

9、住房公积金17.83万元，占工资福利支出8.95%，同比下降0.9万元，下降4.80%。

（二）商品和服务支出预算2.86万元，占基本支出预算1.27%，同比增加0.43万元，增长12.54%。属正常变动增减。

（三）对个人和家庭的补助22.85万元，占基本支出预算10.16%，同比持平。其中：

1、离退休费1.2万元，占对个人和家庭的补助预算5.25%，同比持平。

2、社会福利和救助0.7万元，占对个人和家庭的补助预算3.06%，同比持平。

3、其他对个人和家庭的补助20.95万元，占对个人和家庭的补助预算91.69%，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

本部门无相关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额49.8万元。其中：货物类采购49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．特殊用车占有情况。我院实有特种专业技术用车（救护车）1辆，金额24.43万元。

2、单价1万元以上设备有17台，总金额53.62万元，10万元以上设备有2台，总金额46.4万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出万49.8万元，主要是办公设备购置和专用设备购置，办公设备购置预算13.8万元，主要是电脑，打印机、复印机等设备的采购，专用设备购置预算36万元，主要是全数字超声诊断系统，心电监护仪，生化分析仪等医疗设备的采购。自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

2、党支部活动经费项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出0.05万元，主要用于本单位党支部活动开支，党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。  

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业单位相关运行经费，指事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023年部门预算表格

第四部分：大安乡卫生院2023年部门预算报表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表