环江毛南族自治县川山镇中心卫生院 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县川山镇中心卫生院

 2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、自自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）、自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县川山镇中心卫生院2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分：川山镇中心卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：川山镇中心卫生院2023年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、基本职能

   1、提供基本医疗服务：按照广西壮族自治区乡镇卫生院管理办法；建立门诊、住院科室；开展急诊急救、内科、外科、儿科、妇科、中医科、检查、检验等等基础医疗业务；服务于当地人民群众。

   2、.提供预防保健服务：开展健康教育、预防接种服务，执行卫生计生监督协管与传染病及突发公卫事件报告工作；预防重大公共领域健康安全事件发生。

   3、提供基本公共卫生、重大公共卫生服务，持续开展基本公共卫生、重大公共卫生项目下的各项子目业务，为本辖区人民群众的健康提供综合性、连续性的服务保障。

   4、承担县（区）级卫生行政部门委托的卫生管理职能：实施环江县医疗卫生服务县乡一体化改革实施工作、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作；制定村医基本公共卫生服务项目目标责任书及乡村医生实施基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系、评分细则及实施方案等。

　5、承担乡镇人民政府安交办的其他事项。

二、机构设置情况

   1，单位属性及结构

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，隶属环江毛南族自治县卫生健康局二层预算独立核算机构：下设川山本部和都川分部。

其中：川山本部设有：综合科、公共卫生部、妇产科、中医科、急诊科、预防接种室、医技科（化验、B超、DR、心电图等）、药房、办公室、财务科等；都川分部设有：综合科、内科、儿科、妇科、中医科、、预防接种室、医技科（化验、B超、DR、心电图）、药房等。

 2，编制情况和人员构成

    （1）、编制情况：单位核定编制人数58人，其中：专业技术人员52人，后勤服务聘用人员6人。

　　（2）、人员构成：单位本年预算在职职工人数93人，其中编制内实有人数52人，单位自聘人数41人，离退休人员10人。

第二部分：川山镇中心卫生院2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算1674.51万元，同比增加1077.76万元，增加180.60%。其中：

　　1、公共财政预算拨款收入650.21万元，占收入总预算38.83%，同比增加53.46万元，增长8.96%，增长主要原因：职业年金纳入公共预算收支。

　　2、其他收入（单位资金）1024.3万元；占收入总预算61.17%，同比增加1024.3万元，增长100%增加主要原因：本年度单位事业收入（自有资金）纳入预算管理而上年度未纳入。

2023年支出总预算1674.51万元，其中：

1、一般公共服务支出类科目8.23万元，占总支出预算0.49%，同比减少1.27万元，减少13.36%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目100.13万元，占支出总预算5.98%，同比增加33.34万元，增加49.92%，增长主要原因：事业支出及职业年金纳入本科目预算支出。

3. 卫生健康支出类科目1513.8万元，占支出总预算90.40%，同比增加1043.70万元，增长222.02%。增加主要原因：本年度单位事业（自有资金）支出纳入预算管理而上年度未纳入。

4. 住房保障支出类科目52.35万元，占支出总预算3.13%，同比增加1.99万元，增长3.95% 。属正常变动增减。

上年结余收入0万元，同比无增减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算1674.51万元，同比增加1077.76万元，增长180.60%。增长主要原因： 2023年增加其他收入（事业收入－自有资金）预算。

公共财政预算拨款650.21万元，同比增加53.46万元，增长8.96%。增减主要原因：职业年金纳入公共预算收入。

单位资金1024.30万元，同比增加1024.3万元，增加100%，增长主要原因：本年度增加了单位资金预算。

上年结余收入0万元，同比无增减。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算1674.51万元，其中基本支出653.90万元，占支出总预算的39.05%，同比增加57.21万元，增长9.59%；项目支出1020.61万元，占支出总预算的60.95%，同比增加1020.55万元。增长原因：本年度增加了单位资金（事业收入支出）项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款收支预算650.21万元，同比增加53.46万元，增长8.96%，按支出功能科目分类，共分为四类，具体支出预算如下：

1. 一般公共服务支出类科目8.23万元，占总支出预算1.27%，同比减少1.27万元，减少13.36%，属正常变动增减。

2. 社会保障和就业支出类科目100.13万元，占支出总预算15.40%，同比增加33.34万元，增加49.92%，增减主要原因：职业年金纳入公共预算收支。

3. 卫生健康支出类科目489.50万元，占支出总预算75.28%，同比增加19.40万元，增加4.13%。属正常变动增减。

4. 住房保障支出类科目52.35万元，占支出总预算8.05%，同比减少1.99万元，增加3.93% 。属正常变动增减。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出650.21万元，占总支出预算38.83%，同比增加53.46万元，增长8.96%。一般公共预算支出分基本支出和项目支出两类，其中：基本支出650.10万元，占一般公共预算总支出99.98%，项目支出0.11万元，占一般公共预算总支出0.02%。按功能科目进行分类说明，共分为6类：

1、乡镇卫生院支出类科目438.15万元，占支出总预算67.39%，同比增加19.35万元，增长4.62%，属正常变动增减。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出65.88万元，占支出总预算10.14%，同比减少0.91万元，减少1.36%。主要原因：是人员变动。

3、机关事业单位职业年金缴费支出34.25万元，占支出总预算5.27%，同比增长100%，原因是本年新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

4、其他基层医疗卫生机构支出51.24万元，占支出总预算7.88%，同比增加0万元，增长0%，。

5. 住房公积金支出52.35万元，占支出总预算8.05%，同比增加1.99万元，属正常变动。

6、其他群众团体事务支出8.23万元，占支出总预算1.27%，同比减少1.27万元，下降13.36%，属正常变动增减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出650.21万元，占总支出预算38.83%，占一般公共预算支出99.98%，同比增加53.41万元，增长8.95%。按经济科目分类进行说明，分为三类：

（一）工资福利支出预算584.33万元，占基本支出预算89.88%，同比增加21.95万元，增长12.51%。增减主要原因：人员工资正常变动增加、新增职业年金项。

1、基本工资197.43万元，占工资福利支出33.79%，同比增加5.63万元，增长8.86%。

2、津贴补贴56.49万元，占工资福利支出9.67%，同比增加1.31万元，增长0.75%.，属正常增减。

3、奖金44.52万元，占工资福利支出7.62%，同比减少1.5万元，下降3.26%。属人员变动正常增减。

4、绩效工资99.81万元，占工资福利支出17.08%，同比增加1.27万元，增长1.29%。属正常增减

5、机关事业单位基本养老保险缴费66.59万元，占工资福利支出11.40%，同比减少0.2万元，下降0.3%。属人员变动正常增减。

6、职业年金缴费34.25万元，占工资福利支出5.86%，同比增加34.25万元，增长100%，增长原因：本年新增职业年金缴费预算。

7、职工基本医疗保险缴费26.43万元，占工资福利支出4.52%，同比减少4.1万元，下降13.43%。属人员变动正常增减。

8、其他社会保障缴费4.19万元，占工资福利支出0.72%，同比减少0.13万元，下降3.01%，属人员变动正常增减。

9、住房公积金52.35万元，占工资福利支出8.95%，同比增加1.99万元，增长3.95%。属正常变动。

10、其他工资福利支出2.28万元，占工资福利支出0.39%，同比持平。

（二）商品和服务支出预算8.32万元，占基本支出预算1.28%，同比减少1.27万元，减少13.36%。属正常变动。

（三）对个人和家庭的补助57.53万元，占基本支出预算8.85%，同比减少0.16万元，减少0.28%。

其中：

1、离退休费6万元，占对个人和家庭的补助预算10.43%，同比减少0.16万元，减少0.26%。

2、社会福利和救助0.29万元，占对个人和家庭的补助预算0.50%，同比持平。

3、其他对个人和家庭的补助51.24万元，占对个人和家庭的补助预算89.07%，同比持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年单位部门预算公共财政拨款“三公”经费预算安排情况预算0万元，同比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年单位部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容）

我单位2023年单位部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

本单位无相关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额374.3万元。其中：货物类采购173.30万元、政府采购工程支出201.00万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．特殊用车占有情况。我单位实有特种专业技术用车（救护车）2辆，金额50.32万元。

2、单价1万元至10万元专用设备有57台，总金额164.88万元，10万元至50万元专用设备有8台，总金额207.15万元。50万元以上专用设备有2台，总金额199.00万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1、自有资金政府采购项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出374.30元，主要是办公设备购置、专用设备购及建筑物购建；其中办公设备购置预算16.00万元，主要是电脑，打印机、空调等设备的采购；专用设备购置预算157.30万元，主要是全数字超声诊断系统，心电监护仪，生化分析仪等医疗设备的采购；建筑物购建预算201.00万元，主要是川山综合楼加层、临时简易业务房及房屋修缮等；自有资金政府采购项目严格按照政府采购要求进行采购。

2、党支部活动经费项目绩效目标说明：本项目涉及部门支出预算项目支出0.11万元，主要用于本单位党支部活动开支，党支部活动经费严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》使用。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。  

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业单位相关运行经费，指事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：川山镇中心卫生院2023年部门预算报表 

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、国有资本经营预算支出情况表

表十、2023年度预算项目绩效目标公开表