环江毛南族自治县乡村振兴局 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县乡村振兴局
2023年部门预算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、基本职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:环江毛南族自治县乡村振兴局2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:环江毛南族自治县乡村振兴局2023年部门预算报表
一、表1.部门收支总体情况表
二、表2.部门收入总体情况表
三、表3.部门支出总体情况表
四、表4.财政拨款收支总体情况表
五、表5.一般公共支出情况表
六、表6.一般公共预算基本支出情况表
七、表7.财政拨款三公两费支出情况表
八、表8.政府性基金预算支出情况表
九、表9.国有资本经营预算支出情况表
十、表10.2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:部门概况
一、基本职能
(一)贯彻落实国家、自治区、市和县有关乡村振兴工作的方针、政策;组织实施全县乡村振兴工作计划。
(二)根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的乡村振兴目标、任务、拟订全县乡村振兴总体规划和年度实施方案。
(三)根据自治区年度下拨的财政衔接推进乡村振兴补助资金指标(不含以工代赈、民族发展资金,下同)负责和组织有关部门研究资金的投向和分配计划。
(四)负责乡村振兴补助资金项目的实施,效益追踪和各项措施的落实;乡村振兴补助资金、物资的投放和使用;组织全县贫困状况的监测与统计。
(五)协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与乡村振兴,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作,组织开展扶贫对外交流与合作。
(六)组织实施贫困地区基础设施建设,组织开展扶贫搬迁工作,负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。
(七)承担全县贫困地区干部乡村振兴培训、农村实用技术培训工作,参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作,协调组织实施教育扶贫和科技扶贫,指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发,会同相关部门组织贫困地区劳务输出。
(八)负责指导外资扶贫项目的实施。
(九)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)综合股负责起草全县乡村振兴总体规划,协助局领导综合管理全县乡村振兴各项事务工作,协调局二层机构的日常工作,起草综合性文件和材料,制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作;负责本局年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。
(二)项目管理股负责扶贫项目的规划,建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查;负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合乡村振兴试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。
(三)资金管理股
负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议;草拟扶贫资金使用管理办法:督促检查扶贫资金到位和使用管理情况;负责本局财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本局人员的考核晋级、工资福利等管理工作;协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。
(四)社会扶贫股
负责贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作;负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结;做好贫困农村劳务输出管理;扶贫物资的保管、发放;负责本局扶贫点的联络工作;完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。
(五)政研督查股
负责组织乡村振兴的调查研究;起草乡村振兴管理的地方性法规、规章、规范性文件;督促检查乡村振兴政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况;组织对开发扶贫项目监督检查;收集开发扶贫资料,发布开发扶贫信息;对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及局领导交办的其他工作。
(六)外资扶贫项目管理及信息中心
负责开展调查研究,参与制定外资扶贫的中长期规划;承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作;承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作;开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作;负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流,积极争取外资用于扶贫;协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目;完成本中心年度总结和自治县乡村振兴办公室交办的工作。
(七)帮扶协作股
负责对外联络和社会扶贫的管理工作,广东对口帮扶项目;组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目;贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报;区内外对口帮扶、政府中心工作、年度计划。
三、人员构成情况
人员编制总数为32人,其中行政编制10人,事业编制21人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数43人,其中行政在职10人,事业在职19人,机关后勤服务中心聘用人员控制数1人,退休人员12人。编外在职实有人数10人。
第二部分:环江毛南族自治县乡村振兴局2023年部门预算情况说明
一、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算465.44万元,同比2022年482.09万元减少16.65万元,增长3.45%。增减主要原因:在职在编人员调入调出,应缴四险一金基数调整。
一般公共财政预算拨款465.44万元,同比减少16.65万元,增长3.45%。增减主要原因:在职在编人员调入调出。
上年结余收入0万元,同比增加0万元。
二、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算465.44万元,其中基本支出392.44万元,占支出总预算的84.32%,同比增加1万元;增长0.26%;项目支出73万元,占支出总预算的15.68%,同比减少17.68万元,下降19.5%;增减主要原因:项目支出同比下降的主要原因是压减本年度预算项目支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度一般公共财政预算拨款收入465.44万元,同比减少16.65万元,增长3.45%。增减主要原因:在职在编人员调入调出。
一般公共财政预算拨款支出465.44万元,同比减少16.65万元,增长3.45%。增减主要原因:在职在编人员调入调出。具体支出预算如下(按支出功能科目分类):一般公共服务支出5.96万元,同比减少0.24万元,下降4.05%;社会保障和就业支出45.77万元,同比减少1.93万元,下降4.05%;农林水支出396.26万元,同比增加20.27万元,增长5.39%;住房保障支出34.33万元,同比减少1.45万元,下降4.05%。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年度一般公共预算支出465.44万元,同比减少16.65万元,下降3.45%;其中:基本支出392.99万元,同比增加1.03万元,增长0.26%;项目支出73万元,同比减少17.68万元,下降19.50%;具体支出预算如下(按功能科目进行分类):
(一)行政运行338.38万元,同比增加47.09万元,增长16.17%;其中:基本支出265.38万元,同比增加0.17万元,增长0.06%;项目支出73万元,同比增加46.92万元,增长179.91%;项目支出增加主要原因:本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出功能科目项目支出预算计入行政运行科目项目支出预算。基本支出主要用于为保证日常运转发生的基本支出和日常业务支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出;项目支出主要用于革命老区促进会及自治县乡村振兴指挥部正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
(二)事业运行37.61万元,同比减少2.76万元,下降6.84%;主要用于2022年单位事业人员的工资支出。
(三)住房公积金35.78万元,同比增加1.45万元,增长4.22%;主要用于在职在编人员的住房保障支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.71万元,同比增加1.93万元,增长4.22%;主要用于人员基本养老保险缴费。
(五)其他群众团体事务支出5.96万元,同比增加0.24万元,增长4.22%;主要用于工会支出。
(六)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0万元,同比减少64万元,下降100%;主要用于革命老区促进会及自治县乡村振兴指挥部正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。减少主要原因:本年度其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出功能科目项目支出预算计入行政运行科目项目支出预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出392.44万元,同比增加1.03万元,增长0.26%;其中人员经费365.52万元,同比减少0.44万元,下降0.12%;公用经费26.92万元,同比增加1.48万元,增长5.81%;具体支出预算如下(按经济科目分类):
工资福利支出356.81万元,同比减少0.43万元,下降0.12%。其中基本工资122万元,同比增加9.43万元,增长8.37%;津贴补贴29.95万元,同比增加1.73万元,增长6.12%;奖金46.80万元,同比增加1.29万元,增长2.83%;绩效工资37.61万元,同比减少2.16万元,下降5.44%;机关事业单位基本养老保险缴费47.71万元,同比减少3.89万元,下降7.55%;职工基本医疗保险缴费18.93万元,同比减少1.55万元,下降7.55%;其他社会保障缴费2.10万元,同比减少0.07万元,下降3.26%;住房公积金35.78万元,同比增加1.45万元,增长4.22%;其他工资福利支出15.91万元,同比减少6.65万元,下降29.48%。
商品和服务支出26.92万元,同比增加1.48万元,增长5.81%。其中办公费8.10万元,与上年持平;邮电费1.56万元,同比增加0.22万元,增长16.07%;工会经费5.96万元,同比增加0.24万元,增长4.22%;公务用车运行维护费2.30万元,与上年持平; 其他交通费用9万元,同比增加1.02万元,增长12.78%。
对个人和家庭的补助8.71万元,同比减少0.01万元,下降0.15%。其中退休费8.03万元同比减少0.01万元,下降0.15%;生活补助0.67万元,与上年持平;其他对个人和家庭的补助0.01万元,与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.30万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2023年预算安排0万元。
(二)公务接待费2023年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费2023年预算安排2.30万元,与上年持平,其中:
(四)公务用车购置费2023年预算安排0万元;
(五)公务用车运行维护费2023年预算安排2.30万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
机关运行经费26.92万元,同比增加1.48万元,增长5.81%。全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2022年部门预算安排政府采购预算0万元,与上年持平。
(三)国有资产占用情况说明
公务用车占有情况。我单位实有车辆1辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:事业单位公务用车共1辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年我单位申报3目绩效考评,涉及一般公共预算当年财政拨款73万元,其中脱贫攻坚指挥部年度工作经费51万元,主要用于脱贫攻坚指挥部办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。保障指挥部年度业务顺利开展并完成。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:环江毛南族自治县乡村振兴局2023年部门预算报表
表1.部门收支总体情况表
部门收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 465.44 | 一、一般公共服务支出 | 5.96 |
(一)上级补助 | 二、外交支出 | ||
(二)本级 | 465.44 | 三、国防支出 | |
(三)一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 五、教育支出 | ||
(一)上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
(二)本级 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | 47.71 | |
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
(一)上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
(二)本级 | 十一、城乡社区支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | 375.99 | |
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 35.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 465.44 | 本 年 支 出 合 计 | 465.44 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 465.44 | 支 出 总 计 | 465.44 |
表2. 部门收入总体情况表
部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | |||||||||||
509 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 465.44 | 465.44 | ||||||||||
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 465.44 | 465.44 |
表3.部门支出总体情况表
部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中: | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 465.44 | 392.44 | 73.00 | |||||||
509 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 392.44 | 73.00 | ||||||
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 392.44 | 73.00 | ||||||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 47.71 | |||||
213 | 05 | 01 | 行政运行 | 338.38 | 265.38 | 73.00 | ||||
213 | 05 | 50 | 事业运行 | 37.61 | 37.61 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 |
表4.财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 465.44 | 一、本年支出 | 465.44 |
(一)一般公共预算拨款 | 465.44 | (一)一般公共服务支出 | 5.96 |
1、上级补助 | (二)外交支出 | ||
2、本级 | 465.44 | (三)国防支出 | |
3、一般债券 | (四)公共安全支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (五)教育支出 | ||
1、上级补助 | (六)科学技术支出 | ||
2、本级 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
3、专项债券 | (八)社会保障和就业支出 | 47.71 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (九)卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | (十)节能环保支出 | ||
2、本级 | (十一)城乡社区支出 | ||
二、上年结转结余 | (十二)农林水支出 | 375.99 | |
(一)一般公共预算拨款 | (十三)交通运输支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (十四)资源勘探工业信息等支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (十五)商业服务业等支出 | ||
(十六)金融支出 | |||
(十七)援助其他地区支出 | |||
(十八)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 35.78 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)国有资本经营预算支出 | |||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十三)其他支出 | |||
(二十四)债务还本支出 | |||
(二十五)债务付息支出 | |||
(二十六)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 465.44 | 支 出 总 计 | 465.44 |
表5.一般公共支出情况表
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 465.44 | 392.44 | 365.52 | 26.92 | 73.00 | ||||
509 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 392.44 | 365.52 | 26.92 | 73.00 | |||
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 465.44 | 392.44 | 365.52 | 26.92 | 73.00 | |||
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | |||
213 | 05 | 01 | 行政运行 | 338.38 | 265.38 | 244.42 | 20.96 | 73.00 | |
213 | 05 | 50 | 事业运行 | 37.61 | 37.61 | 37.61 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
表6.一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 392.44 | 365.52 | 26.92 | ||
301 | 工资福利支出 | 356.81 | 356.81 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 122.00 | 122.00 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 29.95 | 29.95 | |
301 | 03 | 奖金 | 46.80 | 46.80 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 37.61 | 37.61 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.71 | 47.71 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 18.93 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 35.78 | 35.78 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.91 | 15.91 | |
302 | 商品和服务支出 | 26.92 | 26.92 | ||
302 | 01 | 办公费 | 8.10 | 8.10 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.56 | 1.56 | |
302 | 28 | 工会经费 | 5.96 | 5.96 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.30 | 2.30 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.00 | 9.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.71 | 8.71 | ||
303 | 02 | 退休费 | 8.03 | 8.03 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
表7.财政拨款三公两费支出情况表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
一般公共预算资金 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | |||||||||
509 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 一般公共预算资金 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 |
表8.政府性基金预算支出情况表
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表9.国有资本经营预算支出情况表
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
表10.2023年度预算项目绩效目标公开表
2023年预算项目绩效目标批复表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 73.00 | |||
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 扶贫办单位业务费 | 20.00 | 保障年内所有业务开展,完成支付执行进度。 |
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 脱贫攻坚指挥部年度工作经费 | 51.00 | 保障指挥部年度业务顺利开展。 |
509001 | 环江毛南族自治县乡村振兴局 | 革命老区促进会年度工作经费 | 2.00 | 在本县12个乡镇完成革命老区宣传演出,收集汇总上报革命老区相关材料,保障工作顺利进行。 |