环江毛南族自治县水果产业发展中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县水果产业发展中心

 2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水产业发展中心2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分 自治县水果产业发展中心基本情况

一、主要职责

1.认真贯彻执行国家、自治区、河池市、环江县有关水果生产发展的路线、方针、政策。

2.负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案编写。 对各乡镇水果发展规划、计划进行认真审核指导。

3.负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作。

4.按农业产业化要求，调查、探讨本县水果生产管理

体制的最佳模式，进行总结推广工作。同时负责宣传、引进、推广水果新品种和水果生产、加工的各项新技术，提高果品质量和效益。

5.按产业结构调整和农业区域经济发展要求，负责水果开发项目的编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

6.调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、

加提供服务。

7.完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他各

项任务。　

二、机构设置情况

环江毛南族自治县水果产业发展中心内设秘书股、生产技术股。

（一）秘书股

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水果产业发展中心的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

（二）生产技术股

　　负责水负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写；负责全县水果生产的技术指导、技术培训和技术咨询工作。负责全县水果生产发展中远期计划及年度计划编制、实施，做好水果项目调查、编写、论证、评估以及技术指导、培训等工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制7人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数10人，其中行政在职0人，事业在职7人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数1人。

第二部分2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度本年收入总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：调减项目支出预算及人员调出。

公共财政预算拨款120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.49%。减少主要原因：调减项目支出预算及人员调出。

上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：调减项目支出预算及人员调出。

二、部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因: 调减项目支出预算及人员调出。其中：

（一）本年收入预算120.4万元，占总收入的100%，同比减少5.66万元，下降4.49%。减少主要原因: 调减项目支出预算及人员调出。

（二）上年结转结余0万元。

三、 部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。其中：

（一）基本支出预算107.60万元，占总支出的89.37%，同比减少2.35万元，下降2.14%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。

（二）项目支出预算12.80万元，占总支出的10.63%，同比减少3.30万元，下降20.50%。减少的主要原因：调减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。其中：

1.本年收入预算120.40万元，占总收入的100%，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。

2.上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算120.40万元，同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。其中：

1.一般公共服务支出预算1.55万元，占总支出的1.29%，同比减少0.1万元，下降6.06%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。

2.社会保障和就业支出预算12.44万元，占总支出的10.33%，同比减少0.74万元，下降5.61%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。

3.农林水支出预算86.99万元，占总支出的72.25%，同比减少14.35万元，下降14.16%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。

4.住房保障支出预算9.33万元，占总支出的7.75%，同比减少0.55万元，下降5.57%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。

5.其他支出预算10.08万元，占总支出的8.37%，同比增加10.08万元，增长100%。增加的主要原因是奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出120.40万元（其中：基本支出107.60万元，项目支出11.24万元），同比减少5.65万元，下降4.48%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出1.55万元，占一般公共预算支出的1.29%，同比减少0.1万元，下降6.06%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。主要用于职工的工会费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.44万元，占一般公共预算支出的10.33%，同比减少0.74万元，下降5.61%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。主要用于在职用于在职职工的养老保险单位部分支出。                                           

（三）其他农林水支出86.99万元（其中：基本支出74.19万元，项目支出12.8万元），占一般公共预算支出的72.26%，同比减少14.35万元，下降14.16%。减少主要原因：一是人员调出，人员经费支出预算减少；二是项目支出预算调减。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房公积金支出9.33万元，占一般公共预算支出的7.75%，同比减少0.55万元，下降5.57%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。主要用于职工的住房公积金的支出。

（五）其他支出10.08万元，占一般公共预算支出的8.37%，同比增加10.08万元，增长100%。增加的主要原因:奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支。主要用于职工的奖励性补贴的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出107.60万元，同比减少2.35万元，下降2.14%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算93.86万元，占一般公共预算基本支出的87.23%，同比减少1.25万元，下降1.31%。减少主要原因：人员调出，人员经费支出预算减少。

（二）商品和服务支出预算11.24万元，占一般公共预算基本支出的10.45%，同比减少1.10万元，下降8.91%。减少主要原因：一是人员调离，调减人员经费支出预算。

（三）对个人和家庭的补助预算2.50万元，占一般公共预算基本支出的2.33%，与去年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，比上年减少0.2元，减少100%。减少主要原因：厉行节约，不再安排公务接待费用支出预算。

（三）公务用车费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元。

2. 公务用车购置2023年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算11.24万元，同比减少1.10万元，下降8.91%。减少主要原因是人员调出，人员经费支出预算减少。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年部门预算安排政府采购预算1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位选择“水果技术培训工作经费”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款9.7万元，占年初本年收入预算的8.06%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算报表

注：本单位无三公经费预算，故本表无数据

注：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据

注：本单位无国有资本经营支出预算，故本表无数据

环江毛南族自治县地水果产业发展中心

2023年3月15日