环江毛南族自治县生态移民发展中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县生态移民发展中心

2023年部门预算公开

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水库和扶贫易地安置中心2023年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2023年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标批复表

第一部分  县生态移民发展中心部门概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规。     

（二）拟订全县水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划，编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民年度项目计划;制定全县水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

（三）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民项目建设和项目验收评估工作。

（四）负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作。

（五）负责自治县水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用和管理相关工作。

（六）负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

（七）承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县生态移民发展中心设3个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民的资金使用、管理；负责编报部门预算、决算并组织实施。

（二）政策宣教规划计划股

　　负责水库移民和易地扶贫搬迁移民的政策、法律、法规的宣传解释工作。承办行政复议、行政应诉工作；负责指导全县水库移民和易地扶贫搬迁移民权益保障和信访维稳工作。组织编制全县水库移民和易地扶贫搬迁移民总体规划，拟订项目计划并组织实施；负责全县水库移民和易地扶贫搬迁工作的信息化和综合统计工作。

　　（三）移民搬迁后期扶持股

负责全县易地扶贫搬迁、水库移民安置工作的综合管理；协调移民搬迁安置工作中的重大问题；统筹移民搬迁安置项目验收和评估工作。负责全县水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持工作的管理和监督；负责水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划编制工作；组织编制水库移民和易地扶贫搬迁移民的后期扶持年度任务和资金计划；组织水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持项目的实施工作。

根据环编【2019】42号规定，管理环江毛南族自治县易地扶贫搬迁服务中心。核定财政全额拨款事业编制8名。

    三、人员构成情况

人员编制总数为19人，其中行政编制0人，事业编制19人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数16人，其中行政在职0人，事业在职17人（其中参公事业10人，全额事业7人），离退休人员0人（其中离休0人）。编外（政府购买人员）在职实有人数21人。

第二部分2023年部门预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度本年收入总预算227.65万元，同比减少73.17万元，下降24.32%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

公共财政预算拨款227.65万元，同比减少73.17万元，下降24.32%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

上年结转结余781.15万元，同比增加781.15万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算1008.80万元，同比增加707.98万元，增长235.35%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

二、 部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算1008.80万元，同比增加707.98万元，增长235.35%。增加的主要原因：上年结转结余编入收入总计中。其中：

（一）本年收入预算227.65万元，占总收入的22.57%，同比减少73.17万元，下降24.32%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

（二）上年结转结余781.15万元，占总收入的77.43%，同比增加781.15万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

三、 部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算1008.80万元，同比增加707.98万元，增长235.35%。增加主要原因：支出总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

（一）基本支出预算204.04万元，占总支出的20.23%，同比减少67.26万元，下降24.79%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

（二）项目支出预算804.76万元，占总支出的79.77%，同比增加775.24万元，增长2626.15%。增加的主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算1008.80万元，同比增加707.98万元，增长235.35%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

1.本年收入预算227.65万元，占总收入的22.57%，同比减少73.17万元，下降24.32%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

2.上年结转结余781.15万元，占总收入的77.43%，同比增加781.15万元，增长100%。增加主要原因：上年结转结余编入收入总计中。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算1008.80万元，同比增长707.98万元，增长235.35%。增加主要原因：支出预算总计中包含上年结转结余需要在本年度支付的项目资金。其中：

1.一般公共服务支出预算1.96万元，占总支出的0.19%，同比减少1.04万元，下降34.67%。减少的主要原因：因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算。

2.社会保障和就业支出预算516.48万元，占总支出的51.20%，同比增加476.37万元，增长1187.66%。增加的主要原因是上年结转结余的项目资金预算在本年度支出。

3.农林水支出预算464.20万元，占总支出的46.02%，同比增加224.47万元，增长93.63%。增加的主要原因是上年结转结余的项目资金（农林水类）预算在本年度支出。

4.住房保障支出预算11.77万元，占总支出的1.17%，同比减少6.21万元，下降34.54%。减少的主要原因是：因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算。

5.其他支出预算14.40万元，占总支出的1.43%，同比增加14.40万元，增长100%。增加的主要原因是奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出227.65万元（其中：基本支出204.04万元，项目支出23.61万元），同比减少73.17万元，下降24.32%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出1.96万元，占一般公共预算支出的0.86%，同比减少1.04万元，下降34.67%。减少的主要原因：因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算。主要用于职工的工会费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.69万元，占一般公共预算支出的6.89%，同比减少24.42万元，下降60.88%。减少的主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员社保费在其他工资福利支出科目中预算。主要用于在职职工的养老保险单位部分支出。

（三）其他农林水支出183.84万元（其中：基本支出160.23万元，项目支出23.61万元），占一般公共预算支出的80.76%，同比减少55.89万元，下降23.31%。减少的主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房公积金支出11.77万元，占一般公共预算支出的5.17%，同比减少6.21万元，下降34.54%。减少的主要原因：因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算。主要用于职工的住房公积金的支出。

（五）其他支出14.40万元，占一般公共预算支出的6.33%，同比增加14.40万元，增长100%。增加的主要原因奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支。主要用于职工的奖励性补贴的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出204.04万元，同比减少67.26万元，下降24.79%。减少主要原因：一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算189.32万元，占一般公共预算基本支出的92.79%，同比减少64.73万元，下降25.48%。减少主要原因一是因工作需要，服务中心人员经费调整到城西街道办预算；二是政府购买人员较上年减少。

（二）商品和服务支出预算14.72万元，占一般公共预算基本支出的7.21%，同比减少2.54万元，下降14.72%。减少主要原因一是因工作需要，服务中心人员公用经费调整到城西街道办预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出640.88万元，同比增加640.88万元，增长100%。增加的主要原因是上年结转结余的政府性基金项目资金预算在本年度内支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算14.72万元，同比减少2.54万元，下降14.72%。减少主要原因一是因工作需要，服务中心人员公用经费调整到城西街道办预算。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　（二）政府采购预算安排情况说明 

我单位2023年部门预算安排政府采购预算1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2023年我单位选择“县城2个安置区工作经费”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款12万元，占年初本年收入预算的5.27%。。

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算报表

说明：本单位无“三公”经费、会议费和培训费支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无国有资本经营经费支出预算，故本表无数据。

环江毛南族自治县生态移民发展中心

2023年3月12日