环江毛南族自治县农村经济经营指导中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心

2023年部门预算公开

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农村经济经营指导中心2023年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年预算项目绩效目标批复表

第一部分：县农经中心部门概况

一、主要职责

1、完善和创新农村经济经营体制方式，深入开展农村经济监测工作，指导农村各类合作经济的发展和管理；

2、负责农村集体经济组织的“三资”及农村财务管理；

3、规范完善农村土地承包责任制，负责农村土地承包合同纠纷的调解与仲裁；

4、引导规范农村土地流转，制定农村土地流转管理办法；

5、负责减轻农民负担的监督管理；

6、协调农村内部各种经济关系；围绕特色产业，大力培育农民专业合作经济组织、引进培育农产品加工龙头企业建设，提高农业组织化程度和生产效益，促进农业区域化、规模化、产业化发展；

7、负责农村经济收益分配和农村合作经济发展情况的调查与统计等。

8、完成县委、县府及上级业务主管部门布置的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县农村经济经营指导中心内设办公室、农经综合股。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作，承担宣传、保密、信息、政务公开等工作；负责党建、人事、编制、劳资、后勤服务工作。负责编报部门预算、决算并组织实施。

（二）综合股

秘书股：负责协助本局领导抓好干部队伍建设及处理办公室日常事务、协调各股工作;负责本局文件的起草和材料的编写、公文处理、工资、人事、考核、报表、来电、来访、文件接收分发、档案整理、会议组织、后勤等工作。

农村集体资产管理股：负责指导培育发展新型农业经营主体（培育发展农业产业化龙头企业、培育发展各类农民合作社、培育发展家庭农场、完善农业产业链与农民的利益联结机制、加强扶持奖励资金监督检查)；负责农村集体资产与财务管理（农村集体“三资”管理、村级财务规范化管理）等工作。

农村经济综合管理股：负责农村土地承包管理（农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作、农村土地承包经营权流转工作)；负责农民负担监督管理(农民负担监督管理、“一事一议”财政奖补)；负责农经统计分析等工作。

 三、人员构成情况

人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员6人（其中离休0人）。编外在职实有人数（政府赎买人员）3人。

第二部分：2023年部门收支预算总体情况

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总体预算情况说明。

我单位2023年度收入总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。

公共财政预算拨款111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。

上年结转结余0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加主要原因：无。

（二）支出总体预算情况说明。

我单位2023年度支出总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。

二、部门收入总体情况说明

我单位2023年度收入总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。

上年结转结余0万元

三、部门支出总体情况说明

我单位2023年度支出总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。其中：

（一）基本支出预算102.09万元，占总支出的91.27%，同比减少1.15万元，下降1.14%。减少主要原因：在职人员退休。

（二）项目支出预算9.77万元，占总支出的8.73%，同比减少1.78万元，下降15.41%。减少的主要原因：调减项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入总体情况说明

我单位2023年度财政拨款收入总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。

上年结转结余0万元。

（二）财政拨款支出总体情况说明

我单位2023年度财政拨款支出总预算111.86万元，同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。其中：

1.一般公共服务支出预算1.31万元，占总支出的1.17%，同比减少0.15万元，下降10.27%。减少的主要原因：在职人员退休，基数调整减少。

2.社会保障和就业支出预算10.49万元，占总支出的9.38%，同比减少1.92万元，下降15.47%。减少的主要原因：在职人员退休，基数调整减少。

3.农林水支出预算83.55万元，占总支出的74.69%，同比减少8.58万元，下降9.31%。减少的主要原因：调减项目支出预算及在职人员退休，基数调整减少。

4.住房保障支出预算7.87万元，占总支出的7.03%，同比减少0.91万元，下降10.36%。减少的主要原因是：在职人员退休，基数调整减少。

5.其他支出预算8.64万元，占总支出的7.73%，同比增加8.64万元，增长100%。增加的主要原因：奖励性补贴调整在其他支出科目预算列支。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算支出111.86万元（其中：基本支出102.09万元，项目支出9.77万元），同比减少2.92万元，下降2.54%。减少主要原因：调减项目支出预算。具体支出预算如下（按功能科目分类）：

（一）其他群众团体事务支出1.31万元，占一般公共预算支出的1.17%，同比减少0.15万元，下降10.27%。减少的主要原因：在职人员退休，基数调整减少。主要用于职工的工会费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.49万元，占一般公共预算支出的9.38%，同比减少1.92万元，下降15.47%。减少的主要原因：在职人员退休，基数调整减少。主要用于在职职工的养老保险单位部分支出。

（三）其他农林水支出83.55万元（其中：基本支出73.78万元，项目支出9.77万元），占一般公共预算支出的74.69%，同比减少8.58万元，下降9.31%。减少的主要原因：调减项目支出预算及在职人员退休，基数调整减少。主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（四）住房公积金支出7.87万元，占一般公共预算支出的7.03%，同比减少0.91万元，下降10.36%。减少的主要原因：在职人员退休，基数调整减少。主要用于职工的住房公积金的支出。

（五）其他支出8.64万元，占一般公共预算支出的7.74%，同比增加8.64万元，增长100%。增加的主要原因：奖励性补贴调整在其他支出科目预算列支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2023年度一般公共预算基本支出102.09万元，同比减少1.14万元，下降1.10%。减少主要原因：在职人员退休。具体支出预算如下（按经济科目分类）：

（一）工资福利支出预算87.73万元，占一般公共预算基本支出的85.93%，同比减少1.01万元，下降1.14%。减少主要原因：在职人员退休。

（二）商品和服务支出预算9.15万元，占一般公共预算基本支出的8.96%，同比减少1.46万元，下降13.76%。减少主要：在职人员退休及调减项目支出预算。

（三）对个人和家庭的补助支出预算5.21万元，占一般公共预算基本支出的5.10%，同比增加1.32万元，增长33.93%。增加主要原因：在职人员退休，退休人员增加。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车费2023年预算0万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2023年预算0万元。

2. 公务用车购置2023年预算0万元。

（四）会议费2023年预算0万元，与上年持平。

（五）培训费-本级资金安排2023年预算1.12万元，比上年增加1.12万元，增长100%，增加的主要原因：对村级集体经济财务人员进行培训支出预算。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

我单位2023年机关运行经费预算9.15万元，同比减少1.46万元，下降13.76%。减少主要原因：在职人员退休及调减项目支出预算。全部是基本支出预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明 

我单位2023年部门预算安排政府采购预算1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。（三）国有资产占用情况说明

我单位2023年无国有资产占用相关情况

（四）、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位2023年选择“农村产权流转交易信息平台工作经费”作为重点项目绩效目标进行申报。该项目涉及一般公共预算当年财政拨款2.00万元，占年初本年收入预算的1.79%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023年部门预算报表

说明：本单位无政府性基金支出预算，故本表无数据。

说明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

     环江毛南族自治县农村经济经营指导中心

                                                       2023年3月15日