林业局2023年部门预算公开

部门收支总体情况表

单位： 万元

收            入

支            出

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

1,927.64

 一、一般公共服务支出

28.14

   （一）上级补助

 二、外交支出

   （二）本级

1,927.64

 三、国防支出

   （三）一般债券

 四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款

 五、教育支出

   （一）上级补助

 六、科学技术支出

   （二）本级

 七、文化旅游体育与传媒支出

   （三）专项债券

 八、社会保障和就业支出

225.16

三、国有资本经营预算拨款

 九、卫生健康支出

   （一）上级补助

 十、节能环保支出

1,037.40

   （二）本级

 十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入

 十二、农林水支出

5,844.36

五、事业收入

 十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入

 十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入

 十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入

 十六、金融支出

九、其他收入

 十七、援助其他地区支出

 十八、自然资源海洋气象等支出

 十九、住房保障支出

168.87

 二十、粮油物资储备支出

 二十一、国有资本经营预算支出

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 二十三、其他支出

 二十四、债务还本支出

 二十五、债务付息支出

 二十六、债务发行费用支出

本 年 收 入 合 计

1,927.64

本 年 支 出 合 计

7,303.93

 上年结转结余

5,376.29

 结转下年支出

收  入  总  计

7,303.93

支  出  总  计

7,303.93

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

7,303.93

1,927.64

1,927.64

5,376.29

5,376.29

502

环江毛南族自治县林业局

7,303.93

1,927.64

1,927.64

5,376.29

5,376.29

502001

环江毛南族自治县林业局

7,303.93

1,927.64

1,927.64

5,376.29

5,376.29

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

7,303.93

1,784.77

5,519.16

502

环江毛南族自治县林业局

7,303.93

1,784.77

5,519.16

502001

环江毛南族自治县林业局

7,303.93

1,784.77

5,519.16

201

29

99

其他群众团体事务支出

28.14

28.14

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

225.16

225.16

211

04

01

生态保护

9.47

9.47

211

05

07

停伐补助

37.53

37.53

211

99

99

其他节能环保支出

990.40

990.40

213

01

04

事业运行

714.34

714.34

213

02

04

事业机构

791.13

648.26

142.87

213

02

05

森林资源培育

2,369.15

2,369.15

213

02

06

技术推广与转化

96.61

96.61

213

02

09

森林生态效益补偿

346.87

346.87

213

02

11

动植物保护

2.25

2.25

213

02

34

林业草原防灾减灾

59.30

59.30

213

02

99

其他林业和草原支出

1,464.72

1,464.72

221

02

01

住房公积金

168.87

168.87

财政拨款收支总体情况表

单位： 万元

收            入

支            出

项   目

预算数

项   目（按支出功能科目分类）

预算数

一、本年收入

1,927.64

一、本年支出

7,303.93

（一）一般公共预算拨款

1,927.64

 （一）一般公共服务支出

28.14

   1、上级补助

 （二）外交支出

   2、本级

1,927.64

 （三）国防支出

   3、一般债券

 （四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

 （五）教育支出

   1、上级补助

 （六）科学技术支出

   2、本级

 （七）文化旅游体育与传媒支出

   3、专项债券

 （八）社会保障和就业支出

225.16

（三）国有资本经营预算拨款

 （九）卫生健康支出

   1、上级补助

 （十）节能环保支出

1,037.40

   2、本级

 （十一）城乡社区支出

二、上年结转结余

5,376.29

 （十二）农林水支出

5,844.36

（一）一般公共预算拨款

5,376.29

 （十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款

 （十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款

 （十五）商业服务业等支出

 （十六）金融支出

 （十七）援助其他地区支出

 （十八）自然资源海洋气象等支出

 （十九）住房保障支出

168.87

 （二十）粮油物资储备支出

 （二十一）国有资本经营预算支出

 （二十二）灾害防治及应急管理支出

 （二十三）其他支出

 （二十四）债务还本支出

 （二十五）债务付息支出

 （二十六）债务发行费用支出

 二、结转下年支出

收   入   总   计

7,303.93

支　　　出　　　总　　　计

7,303.93

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

合计

1,927.64

1,784.77

1,669.66

115.11

142.87

502

环江毛南族自治县林业局

1,927.64

1,784.77

1,669.66

115.11

142.87

502001

环江毛南族自治县林业局

1,927.64

1,784.77

1,669.66

115.11

142.87

201

29

99

其他群众团体事务支出

28.14

28.14

28.14

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

225.16

225.16

225.16

213

01

04

事业运行

714.34

714.34

714.34

213

02

04

事业机构

791.13

648.26

561.29

86.97

142.87

221

02

01

住房公积金

168.87

168.87

168.87

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类

款

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

1,784.77

1,669.66

115.11

301

工资福利支出

1,616.77

1,616.77

301

01

基本工资

560.84

560.84

301

02

津贴补贴

141.40

141.40

301

03

奖金

212.26

212.26

301

07

绩效工资

206.38

206.38

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

225.16

225.16

301

10

职工基本医疗保险缴费

89.36

89.36

301

12

其他社会保障缴费

12.50

12.50

301

13

住房公积金

168.87

168.87

302

商品和服务支出

115.11

115.11

302

01

办公费

37.53

37.53

302

07

邮电费

4.98

4.98

302

28

工会经费

28.14

28.14

302

31

公务用车运行维护费

13.80

13.80

302

39

其他交通费用

30.66

30.66

303

对个人和家庭的补助

52.89

52.89

303

02

退休费

45.35

45.35

303

05

生活补助

7.49

7.49

303

99

其他对个人和家庭的补助

0.05

0.05

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

* *

* *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

29.55

20.70

16.20

16.20

4.50

1.05

7.80

7.80

一般公共预算资金

29.55

20.70

16.20

16.20

4.50

1.05

7.80

7.80

502

环江毛南族自治县林业局

29.55

20.70

16.20

16.20

4.50

1.05

7.80

7.80

502001

环江毛南族自治县林业局

一般公共预算资金

29.55

20.70

16.20

16.20

4.50

1.05

7.80

7.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码

部门（单位）代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

2023年预算项目绩效目标批复表

单位：万元

单位显示编码

单位名称

项目名称

预算金额

年度绩效目标

合计

5,519.16

502001

环江毛南族自治县林业局

桂整合〔2021〕44号关于提前下达2021年中央天保工程区天然商品停伐管理补助

34.63

1431300

502001

环江毛南族自治县林业局

桂财资环〔2020〕76号提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(停伐补助)

35.36

353600

502001

环江毛南族自治县林业局

桂整合〔2021〕46号关于提前下达2021年自治区森林生态效益补助

12.64

2285100

502001

环江毛南族自治县林业局

桂整合〔2021〕44号关于提前下达2021年中央森林生态效益补偿

100.97

35335800

502001

环江毛南族自治县林业局

林改项目经费

3.80

1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 4000元；

2、差旅费：参加上级部门组织的培训会、下乡检查林下经济、森林保险、开展林权制度改革相关工作、林业经营主体建档立卡工作等的差旅费20000元。

3、接待费用：接待上级部门来检查林下经济、森林保险、林权制度改革相关工作、林业经营主体建档立卡工作等的接待费3000元。

4、公务用车费：下乡开展各项工作用车的加油费5000元。

5、其他商品支出：需更换1台电脑6000元。

以上费用共计38000元

502001

环江毛南族自治县林业局

油茶产业宣传材料及测产工作劳务补助

2.00

1、油茶测产工作采摘人工费及租车费20000元；2、印刷各种宣传材料费用，计10000元。合计30000元

502001

环江毛南族自治县林业局

全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级工作经费

15.00

1、电费：每个站每月平均约170元X12月X12站=24480元。

2、水费（含饮用）：每站每月平均约80元X12月X12站=11520元。

3、物业管理费（垃圾费）：每个站每年600元X12=7000元。

4、培训费：拟对林业站34名工作人员开展一期2天的岗位及业务培训：34X2X100元／天=6800元；站长或技术骨干参加上级主管部门组织的业务培训会议经费（住宿、伙食、交通费）8200元，合计15000元。

5、办公和印刷经费：全年林业站办公用品费12000元；全年纸张和电脑耗材约17000元，全年合计29000元。

6、维修（护）费：电脑、打印机维护费15000元。

7、林业站下队差旅费：年每人约 2000元，34人共计 68000元。

全年预算合计 170000元

502001

环江毛南族自治县林业局

绿化建设工作经费

4.00

绿化建设工作经费预算：                                              组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担全县义务植树及古树名木保护工作，根据《森林法》《广西古树名木保护条例》各级人民政府承担义务植树活动及古树名木的日常养护费用。                                                                                                                                                                               1、办公耗材：A4纸200元*5=1000元，墨粉60元*8盒=480元，其他20元，小计1500元。

2、印刷费：绿化宣传费印刷费200元*10条=2000元，名木古树保护牌100块*70元=7000元，合计9000元。

3、 邮电费3468元。                                                  4、名木古树验收工作经费、12个乡镇名木古树巡视、检查是否完好费用、12个乡镇绿化工作验收检查费20532元。

5、局大院绿化经费：局大院摆花（春节、五一、国庆）10000元。

6、公务接待3000元    

7、 义务植树工作经费：购买苗木（杉木或者油茶约5000株）15000元，雨衣、水桶、铁铲5000元，小计20000元。                                                                8、公务用车运行费6000元

全年预算合计73500元

502001

环江毛南族自治县林业局

森林病虫害防治项目经费

12.00

森林病虫害防治工作经费预算：

1.春、秋季普查及复检经费（列入绩效）：100000元。

2.枯死木清理费（列入绩效）：93000元（310元／株）。

3.年印刷检疫证报检单费用：2000元。

4.参加检疫员培训费：10000元（2000元／人）。

5.差旅费：10000元。

6.公务接待费：2000元。                                                                                    7.办公室用品各种耗材及维修费等，工作经费3000元。

全年预算合计220000元。

502001

环江毛南族自治县林业局

防火专项工作经费

4.00

森林防火专项工作经费具体如下：

1、办公用品及耗材费2600元。（A4、A3纸、笔等1100元、打印机墨粉4盒及维修费1500元）；

2、培训费用14400元。全县各乡（镇）生态护林员森林防火知识培训12期（600元／期）7200元；及全县各乡（镇）半专业森林消防队森林防火演练培训费12期（600元／期）7200元。

3、宣传资料费用10000元。包括宣传册（单）、宣传横幅、标语、戒严令、通告等；

4、日常森林防火宣传、防火检查、火灾隐患排查及火灾灾后调查等旅差费15000元（5人）；

5、基础设施设备建设共8000元。其中了望台塔道维护3000元，全县固定宣传牌翻新维护5000元；

全年预算合计50000元。     

502001

环江毛南族自治县林业局

林业山林纠纷调处项目经费

5.00

1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 15000元；

2、差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展林政、总站工作、森林督查及林地变更外业核查、伐区检查验收、建设项目使用林地现场查验和材料上报及跟踪监管等工作差旅费35000元；

以上费用共计50000元

502001

环江毛南族自治县林业局

林业综合行政执法项目经费

11.00

1、办公耗材：办案使用A4纸200元*3箱*12个月=7200元；墨粉60元*3盒*12个月=2160元；办案归档档案盒20元*20个=400元，其他耗材480元，合计：10240元。

2、各类普法宣传资料费用：绩效考评普法材料征计1000元，普法宣传手册8元*500本=4000元，林业普法横幅长的250元*15条=3750元，林业普法横幅短的180元*20条=3600元，合计：12350元。

3、差旅费：外出执法办案11人*12个月*15天*60元／天=118800元。

4、执法业务费用：10000元。

5、邮电费：800元／月*12个月=9600元。

6、会议费5000元。

7、公务用车运行费10000元。

8、其他商品和服务：外业调查办案使用无人机2台*15000元=30000元。         全年预算合计205990元。

502001

环江毛南族自治县林业局

林业产业化项目工作经费

2.50

林业产业项目工作经费预算：

负责全国森林示范县、广西环江国家石漠化、森林人家、森林康养基地、野生动物处置、野生动物管理等工作后续建设。 1、办公费：A4纸200元*12盒=2400元，墨粉60元*12盒=720元，其他耗材880元，林业产业安全报刊1000元，小计5000元。

2、年内全县涉林企业每季度安全生产会议培训费（培训资料费用）12000元。

3、 年内“安全生产月”、防汛减灾活动月，宣传材料印刷费及宣传板报制作费3000元 。 4、 维护维修费1000元。 5、安全生产检查及下乡差旅费15000元。

6、培训费4000元。

年度预算合计40000元.

502001

环江毛南族自治县林业局

营造林工作经费

5.00

1、办公费：复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 10000元；

2、差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展营造林、总苗工作、退耕工作、造林图斑核验抽查、伐后验收抽查等工作差旅费30000元；

3、公务接待费：接待上级部门营造林综合监测工作、种苗检查、退耕工程检查、造林督查等工作接待费10000元；

4、会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用5000元；

5、培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用5000元；

6、下乡开展各项工作用车运行费3000元；

7、林木种苗质量检查及宣传工作经费4000元.

9、10000亩重点区域生态保护和修复项目第三方检查验收工作经费30万元；(与绩效挂勾)

10、2023年造林图斑调查第三方检查验收工作经费20万元；(与绩效挂勾)

以上费用共计567000元

502001

环江毛南族自治县林业局

区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目工作经费

3.28

1、办公经费：A4纸200元*12个月=2400元，磨粉更换60元*12盒=720元，档案盒20元*40个=800元，笔和夹子200元，办公用品费合计4120元。

2、水费（饮用水）：接待饮用水800元。    3、维修（护）费：电脑、打印机维护费500元。

4、业务培训费：拟对全局140名职工进行一期2天的岗位及业务培训，共计12000元。

5、差旅费：开展人才招聘、人事考察差旅费5000元，开展扶贫工作差旅费9000元,合计14000元。

6、系统维务费：人事工资管理软件服务费800元，岗位竞聘管理系统维护费600元，合计1400元。

全年预算合计32820元

502001

环江毛南族自治县林业局

核桃产业化发展项目经费

3.00

一）日常办公费用，计4000.00元。

办公室用品各种耗材及维修等费用。

（二）印刷各种宣传材料费用，计8000元。

（三）差旅费费用，计30000元，

办公6人，核桃产业检查验收差旅10人.

（四）会议费，计5000元。

开会期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用。

（五）培训及开展宣传活动费用，计3000.00元。

培训期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用

（六）公务接待费，计3000.00元。

各项目工作检查验收接待费用。

（七）劳务费，核桃测产工作费。10000元。

以上共计人民币：63000元：

502001

环江毛南族自治县林业局

林业局党支部组织生活经费

0.78

党支部组织生活经费预算：

78人*100元.人.年=7800元。

502001

环江毛南族自治县林业局

林政管理项目工作经费

9.51

1、办公费：更换打印机、复印机墨粉、打印纸张、购买笔具等办公费用 20000元；

2、差旅费：参加上级主管部门组织的培训会、下乡开展林政、总站工作、森林督查及林地变更外业核查、伐区检查验收、建设项目使用林地现场查验和材料上报及跟踪监管等工作差旅费100000元；

3、公务接待费：接待上级部门检查林政工作、总站、森林督查、林地变更、建设项目使用林地检查等工作接待费30000元；

4、会议费：住宿、伙食、交通、材料等费用6000元；

5、培训费：培训期间住宿、伙食、培训资料等费用5000元；

6、下乡开展各项工作用车运行费3000元；

全年预算合计164000元

502001

环江毛南族自治县林业局

油茶产业发展项目工作经费

5.00

1、日常办公费用，计4000.00元。

办公室用品各种耗材及维修等费用。

2、差旅费费用，计50000元，

办公6人，油茶双千项目检查验收差旅48人

3、会议费，计5000元。

开会期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用。

4、培训及开展宣传活动费用，计3000.00元。

培训期间产生的住宿、伙食、交通、资料等费用

5、公务接待费，计4000.00元。

各项目工作检查验收接待费用。                                         合计66000元  

502001

环江毛南族自治县林业局

林业行政办公系统维护项目经费

11.00

林业行政办公系统维护工作经费：

1.笔墨纸张等办公耗材15000元。

2.宣传板报、宣传资料等印刷费12000元。

3.水费10000元

4.差旅费20000元。

6.电费10000元

7.公务接待费：各项目工作验收检查接待费用20000元

8.办公楼日常维修10000元

9.报刊30000元    

10.财务软件维护费：2000元                                 

年度预算合计129000元

502001

环江毛南族自治县林业局

生态护林员补助工作经费

5.00

1、护林巡山手册4000本X9元=36000元。

2、购买护林员人身意外保险及简易装备3200X250=80000元。

3、护林员培训费：拟对3200护林员开展一期2天的岗位及业务培训：（资料费）20000元。

全年预算合计 136000元.

502001

环江毛南族自治县林业局

禁食野生动物补偿资金

2.25

桂财资环〔2020〕89号《关于下达2020年中央财政林业改革发展资金的通知》禁食野生动物补偿资金240000

502001

环江毛南族自治县林业局

自治区退耕还林补助工程县工作经费

8.30

自治区退耕还林补助工程县工作经费137500元

502001

环江毛南族自治县林业局

2021年自治区古树名木管护补助的报告

1.86

2021年自治区古树名木管护补助的报告（桂整合〔2020〕46号）35000元

502001

环江毛南族自治县林业局

2021年重点区域绿化补助

0.20

2021年重点区域绿化补助（桂整合〔2020〕46号）200000元

502001

环江毛南族自治县林业局

自治区育林基金减收补助资金

2.09

自治区育林基金减收补助资金（桂整合〔2020〕46号）2900000元。

502001

环江毛南族自治县林业局

乡村振兴办工作经费

5.00

1、办公费：购买办公用品耗材费用 3000元；

2、差旅费：开展帮扶工作、驻村工作队员驻村往返等工作差旅费38000元；

3、公务接待费：接待上级部门调研、检查乡村振兴等工作接待费3000元；

4、培训费：培训资料等费用2000元；                                     5、印刷费：印刷宣传资料、制作宣传牌费用2000元；

6、下乡开展各项工作用车运行费2000元；

以上费用共计50000元 

502001

环江毛南族自治县林业局

林业执法案件鉴定费

20.00

林业执法案件技术鉴定费预算：                                       

 林业案件的技术鉴定工作需聘请专业的技术鉴定机构来开展，得出鉴定结论后才能对案件进行定性，并对违法犯罪行为依法进行查处打击。（每起林业行政案件鉴定费用1000元起，全年预计有200起；刑事案件2000元起步，全年预计100起。）                                          

 预算合计数200000元

502001

环江毛南族自治县林业局

全县林长制工作经费预算

4.00

林长制工作经费预算如下：

1、打印机墨盒1组，4000.00元／组（4盒）；

2、移动硬盘1个500.00元；

3、维护耗材约2000.00元；

4、县、乡、村室外公示牌内容，163张,326面／260.00元（包设计及安装），小计：14760.00元；

5、室外公示牌维修，约30块／年，1000.00元，计10000.00元。

6、各类宣传品费用，预计30000.00元。宣传品5元，各乡镇（含城区）约850份。

7、活动费用，预计32000.00元。年内拟在到乡镇举办“林长制政策宣传山歌会”各1场，共12场，背景幕布2000.00元；租赁音响1000.00元／场；油费2000.00元；邀请山歌手，食宿自理（包场形式，含编山歌），思恩镇6人／500.00元／场，约3000.00元；其余乡镇4人／500.00元／场，约22000.00元；其他2000.00元。

8、培训费用，预计25900.00元。年内到各乡镇召开推进林长制工作培训会1次，共12次，148个行政村，每行政村7名以上村干，误工费20元／人，计20720.00元，材料袋、笔记本、水性笔等计5180.00元。

9、差旅费合计30000元。年内计划下各乡镇开展专项督查、巡查、宣传、培训等工作各1次，每次8人，12个乡镇，共48次，每人60.00／天，约23000.00元；其他开支约7000.00元

年度预算合计149160元。

502001

环江毛南族自治县林业局

林业有害生物防治项目

17.05

林业有害生物防治项目

502001

环江毛南族自治县林业局

森林植被恢复费项目

3.15

森林植被恢复费项目

502001

环江毛南族自治县林业局

上一轮到期退耕还生态林(森林抚育)

13.26

上一轮到期退耕还生态林

502001

环江毛南族自治县林业局

森林抚育补助

192.13

森林抚育补助

502001

环江毛南族自治县林业局

造林补助

300.00

造林补助

502001

环江毛南族自治县林业局

名目古树去硬化以及复壮保护工作

5.00

名目古树去硬化以及复壮保护工作

502001

环江毛南族自治县林业局

生态护林员人身意外伤害保险

9.47

生态护林员人身意外伤害保险3148人*50元=157400元

502001

环江毛南族自治县林业局

林业科技推广建设

20.00

2022年底完成项目采购  1.手提电脑1台（高配置，制作图层专用），共计11000元；

2.彩色打印机3台，每台2000元，共计6000元；

3.无人机7台，其中：5台×25000万元＝125000元；2台（带ＲＴＫ系统）×29000元＝58000；总计183000元；

总计：200000元。

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)天保工程区外天然商品林停伐管护补助

82.88

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）天保工程区外天然商品林停伐管护补助

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)林业有害生物防治

0.10

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）林业有害生物防治

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)林业科技推广示范补助

56.61

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）林业科技推广示范补助

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)油茶地产林改造补助

13.40

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）油茶地产林改造补助

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年自治区财政补助市县资金的通知》(桂财资环〔2021〕93号)育林基金减收补助资金

254.29

《关于提前下达2022年自治区财政补助市县资金的通知》（桂财资环〔2021〕93号）育林基金减收补助资金

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助-补助市县项目)

1,003.40

2022年自治区财政林业改革发展资金(木本油料等特色经济林产业发展补助-补助市县项目)

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金(桂财资环〔2021〕79号)全面停止天然林商业性采伐补助

2.17

2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（桂财资环〔2021〕79号）全面停止天然林商业性采伐补助

502001

环江毛南族自治县林业局

政策性补偿项目(森林植被恢复费返还市县支出)桂财资环〔2021〕93号

729.62

政策性补偿项目（森林植被恢复费返还市县支出）桂财资环〔2021〕93号

502001

环江毛南族自治县林业局

退耕还林补助工程县工作经费(桂财资环〔2021〕93号)

13.75

退耕还林补助工程县工作经费（桂财资环〔2021〕93号）

502001

环江毛南族自治县林业局

自治区财政林业改革发展资金(2022年自治区森林生态效益补偿-补助市县项目)桂整合〔2022〕2号

23.44

自治区财政林业改革发展资金(2022年自治区森林生态效益补偿-补助市县项目)桂整合〔2022〕2号

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)森林抚育补助(上一轮到期退耕还生态林)

101.76

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）森林抚育补助（上一轮到期退耕还生态林）

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2021〕38号)中央造林补贴

725.00

《关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2021〕38号）中央造林补贴

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区重点区域绿化补助(绿化景观提升补助)

20.00

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区重点区域绿化补助（绿化景观提升补助）

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区林下经济发展补助

200.00

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区林下经济发展补助

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区林业基础设施建设河池市林业产业示范园

1.61

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区林业基础设施建设河池市林业产业示范园

502001

环江毛南族自治县林业局

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》(桂整合〔2022〕2号)2022年自治区林业有害生物和动物疫病防控补助

2.15

《关于下达2022年自治区财政林业改革发展资金的通知》（桂整合〔2022〕2号）2022年自治区林业有害生物和动物疫病防控补助

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政林业改革发展资金(林业科技推广示范项目)

20.00

2022年中央财政林业改革发展资金（林业科技推广示范项目）

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政林业改革发展资金(森林防火补助)

40.00

2022年中央财政林业改革发展资金（森林防火补助）

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政林业改革发展资金(天然林商品林停伐管护补助)

15.08

2022年中央财政林业改革发展资金（天然林商品林停伐管护补助）

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政林业改革发展资金(森林生态效益补偿管护补助)

192.94

2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿管护补助）

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金

117.00

2022年中央财政对广西产粮大县奖励资金{2022年中央产粮（油）大县奖励奖金收入}

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资

990.40

《河池市财政局关于下达2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（河财建{2022】32号）2022年重点区域生态保护和修复专项（第一批）中央基建投资9904000元

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年天保工程区外天然商品林停伐管护补助调整资金

0.44

2022年天保工程区外天然商品林停伐管护补助调整资金

502001

环江毛南族自治县林业局

2022年中央森林生态效益补偿补助调整资金

16.87

2022年中央森林生态效益补偿补助调整资金

502001

环江毛南族自治县林业局

生态公益林管理站经费

7.00

生态公益林管理站经费预算

1、印制宣传资料及宣传单：7万元（生态、天然林、贫困人口生态护林员）

2、2023年度生态公益业务培训费及贫困人口生态护林员业务培训及材料费 ：10万元

3、日常办公用品及办公耗材 ：6万元   

4、平均每人每月600元，生态公益林管理站5人全年共30000元。

全年经费预算合计为260000元。

2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

林业行政办公系统维护项目经费

项目编码

451226210450200004303

项目实施单位

环江毛南族自治县林业局

项目主管单位

502-环江毛南族自治县林业局

项目属性

-

资金总额

资金来源

金额(元)

合计

110000

其中：一般公共预算拨款

其中：上级

0

      本级

110000

 政府性基金

0

         其他资金

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

林业行政办公系统维护工作经费： 1.笔墨纸张等办公耗材15000元。 2.宣传板报、宣传资料等印刷费12000元。 3.水费10000元 4.差旅费20000元。 6.电费10000元 7.公务接待费：各项目工作验收检查接待费用20000元 8.办公楼日常维修10000元 9.报刊30000元     10.财务软件维护费：2000元                                  年度预算合计129000元

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

年度绩效目标

林业行政办公系统维护工作经费： 1.笔墨纸张等办公耗材15000元。 2.宣传板报、宣传资料等印刷费12000元。 3.水费10000元 4.差旅费20000元。 6.电费10000元 7.公务接待费：各项目工作验收检查接待费用20000元 8.办公楼日常维修10000元 9.报刊30000元     10.财务软件维护费：2000元                                  年度预算合计129000元

中期绩效目标

林业行政办公系统维护工作经费： 1.笔墨纸张等办公耗材15000元。 2.宣传板报、宣传资料等印刷费12000元。 3.水费10000元 4.差旅费20000元。 6.电费10000元 7.公务接待费：各项目工作验收检查接待费用20000元 8.办公楼日常维修10000元 9.报刊30000元     10.财务软件维护费：2000元                                  年度预算合计129000元

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

林业行政办公系统维护项目经费

≤129000元

质量指标

林业行政办公系统维护项目经费拨付及时度

≥100%

时效指标

林业行政办公系统维护项目经费年底前完成

≤129000元

成本指标

林业行政办公系统维护项目经费金额

≤129000元

效益指标

经济效益指标

林业行政办公系统维护工作经费拨付

≤129000元

满意度指标

服务对象满意度

林业行政办公系统维护工作满意度

≥100%

2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

森林病虫害防治项目经费

项目编码

451226210450200004286

项目实施单位

环江毛南族自治县林业局

项目主管单位

502-环江毛南族自治县林业局

项目属性

-

资金总额

资金来源

金额(元)

合计

120000

其中：一般公共预算拨款

其中：上级

0

      本级

120000

 政府性基金

0

         其他资金

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

森林病虫害防治工作经费预算： 1.春、秋季普查及复检经费（列入绩效）：100000元。 2.枯死木清理费（列入绩效）：93000元（310元/株）。 3.年印刷检疫证报检单费用：2000元。 4.参加检疫员培训费：10000元（2000元/人）。 5.差旅费：10000元。 6.公务接待费：2000元。                                                                                    7.办公室用品各种耗材及维修费等，工作经费3000元。 全年预算合计220000元。

项目起始时间

2021

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

年度绩效目标

森林病虫害防治工作经费预算： 1.春、秋季普查及复检经费（列入绩效）：100000元。 2.枯死木清理费（列入绩效）：93000元（310元／株）。 3.年印刷检疫证报检单费用：2000元。 4.参加检疫员培训费：10000元（2000元／人）。 5.差旅费：10000元。 6.公务接待费：2000元。                                                                                    7.办公室用品各种耗材及维修费等，工作经费3000元。 全年预算合计220000元。

中期绩效目标

森林病虫害防治工作经费预算： 1.春、秋季普查及复检经费（列入绩效）：100000元。 2.枯死木清理费（列入绩效）：93000元（310元／株）。 3.年印刷检疫证报检单费用：2000元。 4.参加检疫员培训费：10000元（2000元／人）。 5.差旅费：10000元。 6.公务接待费：2000元。                                                                                    7.办公室用品各种耗材及维修费等，工作经费3000元。 全年预算合计220000元。

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

森林病虫害防治项目经费

≤220000元

质量指标

森林病虫害防治项目经费拨付及时度

≥100%

时效指标

森林病虫害防治项目经费年底前完成拨付

≤220000元

成本指标

森林病虫害防治项目经费金额

≤220000元

效益指标

经济效益指标

森林病虫害工作经费拨付

≤220000元

满意度指标

服务对象满意度

森林病虫害工作满意度

＞100%

2023年度部门预算环江毛南族自治县本级项目支出绩效目标申报表

项目名称

林业执法案件鉴定费

项目编码

451226210450200004835

项目实施单位

环江毛南族自治县林业局

项目主管单位

502-环江毛南族自治县林业局

项目属性

-

资金总额

资金来源

金额(元)

合计

200000

其中：一般公共预算拨款

其中：上级

0

      本级

200000

 政府性基金

0

         其他资金

0

项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)

林业执法案件鉴定费

项目起始时间

2022

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

林业执法案件鉴定费

年度绩效目标

林业执法案件技术鉴定费预算：                                         林业案件的技术鉴定工作需聘请专业的技术鉴定机构来开展，得出鉴定结论后才能对案件进行定性，并对违法犯罪行为依法进行查处打击。（每起林业行政案件鉴定费用1000元起，全年预计有200起；刑事案件2000元起步，全年预计100起。）                                            预算合计数200000元

中期绩效目标

林业执法案件技术鉴定费预算：                                         林业案件的技术鉴定工作需聘请专业的技术鉴定机构来开展，得出鉴定结论后才能对案件进行定性，并对违法犯罪行为依法进行查处打击。（每起林业行政案件鉴定费用1000元起，全年预计有200起；刑事案件2000元起步，全年预计100起。）                                            预算合计数200000元

项目年度绩效目标衡量指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

产出指标

数量指标

林业执法案件鉴定费

≤200000元

质量指标

林业执法案件鉴定费拨付及时度

≥100%

时效指标

林业执法案件鉴定费年底前完成

≤200000元

成本指标

林业执法案件鉴定费金额

≤200000元

效益指标

社会效益指标

案件处理完成度

≥100%

满意度指标

服务对象满意度

林业执法案件技术鉴定农户满意程度

≥100%