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环江毛南族自治县农业机械化服务中心 2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-17 09:28:0069人阅读

环江毛南族自治县农业机械化服务中心

2023年部门预算公开

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

第二部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县农业机械化服务中心是农业农村局的下属机构，主要职责是：

(1).贯彻执行国家、自治区人民政府有关农业机械管理法律、法规、政策和规定,并对执行情况进行监督、总结汇报。

(2).拟定并组织实施农业机械化发展区划、发展规划、组织指导农业机械投入农田作业,抢险救灾,农机扶贫开发和社会化服务,指导农业机械服务体系建设。

(3).负责组织推广适合环江实际的农业机械新机具、新技术和先进的管理方法,宣传和参与并开发适合本县农业和农村发展的各种农业机械科技项目,负责农机购置补贴的审核和发放。

(4).负责农业机械化事业的统计和资金物资的管理工作。

(5).负责法律、法规规定的其他职责。

(6).承办自治县人民政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

我单位由1个参照公务员法管理事业单位（农机服务中心机关），1个财政全额拨款事业单位（农机推广站）组成。

人员编制总数为28人，其中参公编制7人，全额事业编制21人。实有财政供养人数28人，其中参公8人，事业在职20人，离退休29人（其中离休0人）。无编外在职人数。

第二部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算636.91万元，同比增加238.94万元，增长60.04%。增减主要原因：1、工资及五险一金费用比上年增加；2、2022年预算收入只是县级经费预算，2023年预算不但包含县级经费，还包含2021年和2022年未使用完毕的中央专项经费共219.64万元。

2023年支出总预算636.91万元，不包含2023年中央专项经费。

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算636.91万元，其中基本支出405.85万元，占支出总预算的63.72%，同比增长22.03万元，增长5.74%，增减主要原因：工资及五险一金费用比上年增加；项目支出231.05万元，占支出总预算的36.28%，同比增加216.9万元，增长1532.86%，增减主要原因：县级专项财政缩减预算2.74万元，但上年结转中央专项经费219.64万元作为当年预算支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入总预算636.91万元，同比增加238.94万元，增长60.04%。增减主要原因：1、工资及五险一金费用比上年增加；2、2022年预算收入只是县级经费预算，2023年预算不但包含县级经费，还包含2021年和2022年未使用完毕的中央专项经费共219.64万元。

2023年财政拨款支出总预算636.91万元，不包含2023年中央专项经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出总预算417.26万元，其中基本支出405.85万元，占支出总预算的97.27%，基本支出为：人员经费377.01万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出48.04万元，事业运行292.94万元；住房公积金36.03万元）；公用经费28.84万元（其中其他群众团体事务支出6万元，事业运行22.84万元）；项目支出11.41万元，占支出总预算2.73%。项目支出为：科技转化与推广服务3.1万元，其他农业农村支出8.31万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出405.85万元，其中：人员经费377.01万元，占基本支出的92.89%，公用经费28.85万元，占基本支出的7.11%。

人员经费当中工资福利支出355.12万元，其中：基本工资:130.29万元；津贴补贴29.76万元；奖金43.6万元；绩效工资41.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费48.04万元；职工基本医疗保险缴费19.06万元；其他社会保障缴费2.65万元；住房公积金36.03万元；其他工资福利支出4.04万元。对个人和家庭的补助21.88万元，其中生活补助21.86万元，其他个人和家庭的补助0.02万元

公用经费28.85万元，其中：办公费7万元，邮电费1.31万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费6.79万元，其他交通费用7.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.19万元，同比2022年增加1.1万元，增长15.51%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2023年预算安排1.4万元，比上年增加1.1万元，增长366.67%，增减主要原因是2022年预算的接待费为纯接待费，2023年还包含培训费、会议费等。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排6.79万元，比上年增减0万元，增减0%。其中：公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2023年预算安排6.79万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费2023年预算28.85万元，办公费7万元，邮电费1.31万元，工会经费6万元，公务用车运行维护费6.79万元，其他交通费用7.74万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年无政府采购预算安排情况

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元，占年初项目预算（219.64万元）的45.53%,项目名称为：农机购置补贴，主要宣传农机购置补贴政策，核查农机具符合补贴标准等工作，补贴标准为中央财政农机购置补贴实行定额补贴，补贴标准由自治区根据农业农村部办公厅、财政部办公厅《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》有关规定、参照产品上年市场销售均价测算。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县农业机械化服务中心2023年部门预算报表表一：部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	417.26	一、一般公共服务支出	6.00
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	417.26	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	48.04
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	546.84
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.03
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	417.26	本年支出合计	636.91
上年结转结余	219.64	结转下年支出
收入总计	636.91	支出总计	636.91

表二：部门收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	636.91	417.26	417.26					219.64	219.64
506	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	636.91	417.26	417.26					219.64	219.64
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	636.91	417.26	417.26					219.64	219.64

表三：部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	636.91	405.85	231.05
			506	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	636.91	405.85	231.05
			506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	636.91	405.85	231.05
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.00	6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04
213	01	04		事业运行	315.78	315.78
213	01	06		科技转化与推广服务	3.10		3.10
213	01	22		农业生产发展	192.82		192.82
213	01	99		其他农业农村支出	35.13		35.13
221	02	01		住房公积金	36.03	36.03

表四：财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	417.26	一、本年支出	636.91
（一）一般公共预算拨款	417.26	（一）一般公共服务支出	6.00
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	417.26	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	48.04
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余	219.64	（十二）农林水支出	546.84
（一）一般公共预算拨款	219.64	（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	36.03
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	636.91	支　　　出　　　总　　　计	636.91

表五：一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	417.26	405.85	377.01	28.85	11.41
			506	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	417.26	405.85	377.01	28.85	11.41
			506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	417.26	405.85	377.01	28.85	11.41
201	29	99		其他群众团体事务支出	6.00	6.00		6.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.04	48.04
213	01	04		事业运行	315.78	315.78	292.94	22.84
213	01	06		科技转化与推广服务	3.10				3.10
213	01	99		其他农业农村支出	8.31				8.31
221	02	01		住房公积金	36.03	36.03	36.03

表六：一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	405.85	377.01	28.85
301		工资福利支出	355.12	355.12
301	01	基本工资	130.29	130.29
301	02	津贴补贴	29.76	29.76
301	03	奖金	43.60	43.60
301	07	绩效工资	41.67	41.67
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	48.04
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65
301	13	住房公积金	36.03	36.03
301	99	其他工资福利支出	4.04	4.04
302		商品和服务支出	28.85		28.85
302	01	办公费	7.00		7.00
302	07	邮电费	1.31		1.31
302	28	工会经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	6.79		6.79
302	39	其他交通费用	7.74		7.74
303		对个人和家庭的补助	21.88	21.88
303	05	生活补助	21.86	21.86
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
												单位：	万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	8.19	6.79		6.79	6.79				1.40	1.40
		一般公共预算资金	8.19	6.79		6.79	6.79				1.40	1.40
506	环江毛南族自治县农业机械化服务中心		8.19	6.79		6.79	6.79				1.40	1.40
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	一般公共预算资金	8.19	6.79		6.79	6.79				1.40	1.40

表八：政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表九：国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

2023年预算项目绩效目标批复表
				单位：万元
单位显示编码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
	合计		231.05
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	2021年甘蔗生产全程机械化作业补贴	184.69	完成本年度
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	2022年广西基层农技推广体系改革与建设补助项目经费	7.82	2022年广西基层农技推广体系改革与建设补助项目经费，河池环江农机30万元。
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	2022年甘蔗生产全程机械化作业补贴	26.33	2022年甘蔗生成全程机械化作业补贴，207万
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	2022年农机购置补贴(桂整合[2022]18号文)	0.80	2022年第二批农机购置补贴180万元
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机党支部组织生活经费	0.31	2023年党支部组织生活经费
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机具购置补贴经费	8.00	项目内容：宣传农机购置补贴政策，完成全县农机购置补贴690万元任务，核查机具等工作。根据广西壮族自治区绩效考评领导小组办公室文件桂绩办发2012年以来的文件要求，县级安排工作经费要达到中央补贴资金总额的3％。农机购置补贴工作经费15.5万元，办公费6万元，培训费3万元，印刷费2万元，差旅费3万元，邮电费1.5万元.
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机水稻生产全程机械化经费	1.60	根据广西壮族自治区人民政府办公厅文件《桂政办发【2015】97号》文，《关于加快推进我区水稻生产全程机械化的意见》，需工作经费：1、办公费10000元；2、下乡人员差旅费8,000元；4、培训费2,000元，共计20,000元。
506001	环江毛南族自治县农业机械化服务中心	农机新技术、新机具推广工作经费	1.50	开办农机手技能、技术培训班5期，召开重要农田作业现场会5次：1、出动车辆80台次，推广人员下乡现场指导授课300人次，工作经费2万元，2、水稻、甘蔗机械化生产现场会2次*5000元／次=1万元；3、印发各种宣传资料0.52万元，共计3.52万元。

部门预算公开表.xls

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