环江毛南族自治县爱山林业试验场 2023年部门预算公开

 环江毛南族自治县爱山林业试验场

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场

2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场

2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

(二)负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并负责组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

(三)负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

(四)负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

(五)依据国家和自治区相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作。负责国有林场森林资源保护管理情况的考核。

(六)负责林场林木、林产品和其他产品管理。

(七)负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

(八)承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置情况

（一）内设机构

自治县爱山林业试验场设3个内设机构：

1. 办公室

组织协调林场机关日常工作，负责文秘、档案、信息、统计、宣传报道、督查、接访、绩效考核、爱卫创建、后勤接待、车辆调度、综合性文稿的起草、会议组织等工作。负责编制财务年度预算、做好年度决算，负责报账审核、报表统计、计账结账、决算、资金票据管理、固定资产管理、工资福利发放等工作。

2. 营林绿化股

负责组织开展森林资源清查（调查）建档统计、负责森林资源调查各项作业设计，组织指导营林造林、封山育林、生态公益林区划界定、检查验收，森林病虫害防治、抚育间伐、木材生产、项目建设等工作。

3. 护林防火股

负责林区护林防火宣传教育和巡逻督查，定期对各工区山场进行护林防火检查；负责专业扑火队管理及扑火器材管护；负责林区安全生产和工区人员考勤督岗；负责公益林管理和保护管理情况考核；协助上级主管部门做好涉林案件的查处及权属纠纷调处工作。

（二）人员编制

人员编制总数为9人，其中行政编制0人，事业编制9人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数8人，其中行政在职0人，事业在职8人，离退休人员25人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

第二部分：环江毛南族自治县爱山林业试验场

2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算151.36万元，增长14.03万元，同比增长10.22%。增减主要原因：基本支出预算增加，上年结余。

公共财政预算拨款145.36万元，增长8.03万元，同比增长5.85%。增减主要原因：基本支出预算增加；上年结余收入6万元，同比增长100%。增减主要原因：2022年无上年结转结余。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算151.36万元，其中基本支出119.69万元，占支出总预算的79.08%，增加14.36万元，同比增长13.63%；项目支出31.67万元，占支出总预算的20.92%，减少-0.33万元，同比减少-1.03%。增减主要原因：基本支出增加是人员经费增加及上年度收入结余；项目支出减少是爱山森林公园项目经费支出缩减。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算145.36万元，增长8.03万元，同比增长5.85%。增减主要原因：新进人员，基本支出预算增加。

公共财政预算拨款145.36万元，增长8.03万元，同比增长5.85%。增减主要原因：新进人员，基本支出预算增加。

上年结余收入6万元，增长6万元，同比增长100%。原因是2022年无上年结转结余。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算151.36万元，其中基本支出119.69万元，占支出总预算的79.08%，增加14.36万元，同比增长13.63%；项目支出31.67万元，占支出总预算的20.92%，减少-0.33万元，同比减少-1.03%。增减主要原因：基本支出增加是人员经费增加及上年度收入结；项目支出减少是爱山森林公园项目抚育支出缩减。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

公共财政预算拨款145.36万元，增长8.03万元，同比增长5.85%。增减主要原因：新进人员，基本支出预算增加。

上年结余收入6万元。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算151.36万元，其中基本支出119.69万元，占支出总预算的79.08%，同比增加14.36万元，增长13.63%；项目支出31.67万元，占支出总预算的20.92%，减少-0.33万元，同比减少-1.03%。增减主要原因：基本支出增加是新进人员及上年度收入结余，人员经费增加；项目支出减少是爱山森林公园项目抚育经费缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出145.36万元，其中基本支出119.69万元，增加14.36‬万元，同比增长13.63%，占支出总预算的82.34%；项目支出25.67万元，减少6.33万元，同比减少19.78%，占一般公共预算支出的17.66%。基本支出中其他群体团体事务支出1.74万元，增长0.24万元，同比增长16.06%，占比1.46%；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93、万元，增长1.92万元，同比增长16.06%，占比11.64%；事业机构支出80.60万元，减少2.21万元，同比减少2.67%，占比67.35%；住房公积金支出10.45、万元，增长1.45万元，同比增长16.06%，占比8.73%。其他支出12.96万元，占比10.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出119.67万元，其中：人员经费支出115.70万元，占比97%，增长13.87万元，同比增长13.61%，原因是工资福利支出增加。公用经费支出3.99万元，同比增长14.29%，占比3%。具体支出预算如下：工资福利支付99.65万元，主要用于工资发放及五险一金；商品服务支出3.99万元，其中办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费和其他商品和服务支出共2.25万元；工会经费预算支出1.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年部门预算无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年一般公共预算支出总预算151.36万元，其中基本支出119.69万元，占支出总预算的79.08%，基本支出为：人员经费115.7（其他群众团体事务支出1.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元；住房公积金10.45万元；其他支出12.9万元）；公用经费3.99万元。

项目支出31.67万元，占支出总预算20.92%。项目支出为：事业机构25.67万元；其他灾害防治及应急管理支出6万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年预算无部门政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年我单位重点项目预算绩效目标1个，涉及一般公共预算当年财政拨款18万元(爱山森林公园项目)，占年初项目预算的70%。

爱山森林公园森林抚育是本单位重点工作，每年均列入单位年度绩效目标管理内容。几年来，通过加强对森林公园森林抚育管理工作，森林质量明显提高，林下卫生明显改善。2023年12月31日前，完成森林抚育管理工作（除草、施肥）800亩，抚育质量合格率达90%以上。

达到项目绩效指标：1、增加森林公园的景观价值，为人民群众提供休闲安全的养生环境。2、调节气候，涵养水源，保持水土，改善生态环境。3、充分利用森林公园的项目建设及成果，为我县生态环境及旅游业，实现林业资源可持续发展。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年、按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江县爱山林业试验场2023年部门预算报表

部门预算公开表.xls