环江毛南族自治县遥感监测站 2023年部门预算及“三公”经费预算

环江毛南族自治县遥感监测站

2023年部门预算及“三公”经费预算

一、部门预决算公开相关政策文件

（一）法律法规及纲领性制度文件：

1.《中华人民共和国预算法》

2.《中华人民共和国预算法实施条例》

3.《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）

（二）涉及具体公开内容和要求的指导性文件：

1.《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）

2.《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）

3.《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）

4.《广西壮族自治区财政厅关于做好2021年预决算公开工作的通知》（桂财预〔2021〕13号）

5.《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）

二、部门预算公开两个材料

部门预算公开，主要包括两个材料（或者理解为两份文件）。

一是部门预算公开的文字说明，即各部门在本模板的基础上编制的文字说明，一般是以Word文档形式呈现；

二是部门预算公开报表，各部门可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”直接导出获取（市县预算管理一体化系统中的报表排序如有个性化变动的，则不一定是1.8.1，请以当地具体公开表的编号为准），导出报表后，务必将数据核对无误，一般是以Excel文件的形式呈现。

以上两份材料共同形成了部门预算公开的主体内容。

三、部门预算公开三种形式

从历年部门预算公开的实际情况来看，各部门的公开形式主要有以下三种：

一是全部嵌入型，即将文字说明和公开报表的内容，全部直接嵌入部门网站页面当中；

二是文字嵌入型，即将文字说明的内容嵌入部门网站页面，最后将公开报表以附件形式提供下载链接；

三是全部下载型，即在网站页面仅显示“××厅（局） 2023年部门预算公开”的标题，其内容直接是提供两个公开材料的下载链接。

    财政部在部门预决算公开的有关规定中，并未对采取上述哪一种公开形式作出具体限制，因此各部门可结合门户网站的实际情况，选择上述任何一种形式进行公开。

四、部门预算公开四段结构

部门预算公开主要包括四段结构，即分别对应部门预算公开模板目录的四个部分：

一是部门概况，主要介绍部门主要职责和机构设置情况；

二是部门预算情况说明，主要按照报表的顺序结构，逐一介绍部门预算各项收入支出情况；

三是名词解释，主要对涉及本篇内容中所含专业性较强的名词进行解释；

四是部门预算公开报表，即从系统导出的EXCEL公开表。

农业遥感监测站2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：农业遥感监测站2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：农业遥感监测站2023年部门预算报表

第一部分 县农业遥感监测站基本情况

一、基本职能

1、农业遥感监测与农业区域规划。通过卫星通信影像，解译本县大宗农作物种植分布状况，为全县产业结构调整提供切实的理论基础。

2、地面样方监测。本县布置一个国家级，五个自治区级，

77个县级农业资源地面样方动态预警监测工作，重点监测本年度农作物生产状况，并提出水稻种植预警种植指数。

3、完成自治区农业区划办布置的“广西农业资源信息系

统建设”项目(数据字典与库结构）的数据填报工作，不断完善我县农业资源信息系统。

4、认真完成自治区农业区划办布置的“广西农业可持续发展研究基础数据调查”填报工作。充分发挥我县农业资源优势，不断拓展优势产业持续发展。指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作。

二、机构设置情况

我单位属于正科级单位，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。

    三、人员构成情况

人员编制总数为4人，其中行政编制0人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数0人，其中行政在职0人，事业在职0人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

单位：人

第二部分 2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算68.82万元，2023年支出总预算68.82万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算68.82万元，同比减少11.32万元，减少14.13%。增减主要原因：人员减少。

公共财政预算拨款68.82万元，同比减少11.32万元，减少14.13%。增减主要原因：人员减少。

上年结余收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算68.82万元，其中基本支出61.62万元，占支出总预算的90%，同比减少11.32万元，减少15.52%；项目支出7.2万元，占支出总预算的10.46%，同比增加（减少），与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年度财政拨款支出68.82万元，其中：基本支出61.62万元，项目支出7.20万元。具体支出预算如下：

1.基本支出61.62万元，其中：机关事业单位基本养老保险支出7.29万元，基本工资支出19.38万元，津贴补贴10.58万元，奖金7.38万元，基本医疗保险2.89万元，其他社会保障支出0.15万元，住房公积金支出5.47万元，办公费支出1万元，邮电费支出0.62万元，工会经费0.91万元，其他交通费支出4.14万元，对个人和家庭生活补助支出1.8万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目支出7.2万元，其中农业遥感监测经费3万元，县级监测站运行经费3万元，市级遥感试点工作支出1.13万元，党支部组织生活费0.07万元，用于项目运行的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公  用经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度财政拨款支出68.82万元，其中：基本支出61.62万元，项目支出7.20万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

 1、其他群众团体事务支出0.91万元，主要用于单位工会会员活动基本支出。

2、社会保障和就业支出7.29万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。

3、农林水事业运行47.95万元，主要用于我站为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出，确保我站正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。

4、住房保障支出5.47万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年度一般公共预算基本支出61.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出53.14万元，比上年同比减少16.42%。差异原因：人员减少。

（二）商品和服务支出 6.68万元，比上年同比减少18.14%。差异原因：人员减少。

（三）对个人和家庭的补助1.80万元，比上年同比增加50%。差异原因：人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.09万元，比上年同比增加0.09%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行6.68万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　二、政府采购预算安排情况说明 

2022年部门预算安排政府采购预算0万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0元。

三、国有资产占用情况说明 

1．公务用车占有情况。我单位无公务车。

2．单价50万元以上的通用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

2023年我单位申报1个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨       款7.2万元，占年初项目预算的80%。

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算报表

        部门预算公开表.xls