环江糖业发展中心2023年部门预算公开
环江糖业发展中心2023年部门预算公开
一、部门预决算公开相关政策文件
（一）法律法规及纲领性制度文件：
1.《中华人民共和国预算法》
2.《中华人民共和国预算法实施条例》
3.《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）
（二）涉及具体公开内容和要求的指导性文件：
1.《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）
2.《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）
3.《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）
4.《广西壮族自治区财政厅关于做好2021年预决算公开工作的通知》（桂财预〔2021〕13号）
5.《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改 进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）
二、部门预算公开两个材料
部门预算公开，主要包括两个材料（或者理解为两份文件）。
一是部门预算公开的文字说明，即各部门在本模板的基础上编制的文字说明，一般是以Word文档形式呈现；
二是部门预算公开报表，各部门可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”直接导出获取（市县预算管理一体化系统中的报表排序如有个性化变动的，则不一定是1.8.1，请以当地具体公开表的编号为准），导出报表后，务必将数据核对无误，一般是以Excel文件的形式呈现。
以上两份材料共同形成了部门预算公开的主体内容。
三、部门预算公开三种形式
从历年部门预算公开的实际情况来看，各部门的公开形式主要有以下三种：
一是全部嵌入型，即将文字说明和公开报表的内容，全部直接嵌入部门网站页面当中；
二是文字嵌入型，即将文字说明的内容嵌入部门网站页面，最后将公开报表以附件形式提供下载链接；
三是全部下载型，即在网站页面仅显示“××厅（局） 2023年部门预算公开”的标题，其内容直接是提供两个公开材料的下载链接。
财政部在部门预决算公开的有关规定中，并未对采取上述哪一种公开形式作出具体限制，因此各部门可结合门户网站的实际情况，选择上述任何一种形式进行公开。
四、部门预算公开四段结构
部门预算公开主要包括四段结构，即分别对应部门预算公开模板目录的四个部分：
一是部门概况，主要介绍部门主要职责和机构设置情况；
二是部门预算情况说明，主要按照报表的顺序结构，逐一介绍部门预算各项收入支出情况；
三是名词解释，主要对涉及本篇内容中所含专业性较强的名词进行解释；
四是部门预算公开报表，即从系统导出的EXCEL公开表。
环江糖业发展中心 2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江糖业发展中心2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江糖业发展中心2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责研究制定全县糖蔗生产发展规划和计划，以及种植品种结构和生产布局。
(二)履行县人民政府赋予的有关糖蔗生产发展调查研究和制定相关政策。
(三) 负责糖蔗良种以及先进高效栽培技术的引进和推广;实施品种改良和种植技术改造计划;承担全县糖蔗生产技术培训指导工作。
(四) 负责研究实施糖蔗生产的各种有效经营管理模式:招商引资开发全县糖蔗生产;与先进糖蔗产区开展多层次的技术合作；
(五)负责实施楠蔗种植技术与物資配套服务。
(六) 负责监督、管理糖蔗在种、砍、运、兑现等各个环节服务质量，营造全县发展糖蔗的良好环境。
(七) 负责协调和处理糖厂与蔗区乡镇(经济场)村以及与蔗农的关系。
(八)承担全县范围糖蔗原料及种苗的内外调和购销管理工作。
(九)履行对乡镇(经济场)甘蔗技术推广站业务指导。
(十) 负责创办经济实体，实施糖蔗高产种植管理。
(十一)承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
自治县糖业发展中心内设3个股室和1站：综合股、办公室、财务室和糖蔗生产技术服务站。
（一）办公室
负责单位办公室的日常事务工作；协调部门内外关系；组织单位开展各类活动，促进单位精神文明建设；负责单位对外宣传、接待工作；负责单位有关会议会务的组织实施；承办单位领导和相关部门交办的有关工作。
（二）财务室
负责单位财务工作，管理各项工作经费；保管财务各类票据和各种财务资料；登记单位每笔财务收入与支出内容和数额；按财务规章制度和财务的有关规定对账、核账，确保各项工作经费和项目经费收支平衡；负责完成财务统计工作和单位领导交办的其它工作。
（三）技术股
承担全县糖蔗生产发展规划与布局；承担全县糖蔗生产技术培训和技术指导工作；负责对糖蔗品种鉴定及品种的引进、繁育、推广工作；负责糖蔗生产技术示范和样板；负责本股室的相关工作和部门领导交办的其他工作。
（四）综合股
负责单位的安全保卫和计生工作；负责完成上级部门和本单位交办的中心工作和应急工作；负责单位联系村工作；负责单位环境卫生检查督促工作；负责完成单位领导交办的其它工作。
第二部分：环江糖业发展中心2023年部门预算情况说明
（此部分的前九条与部门预算公开的9张报表内容及顺序一一对应。）
一、部门收支总体情况说明
2023年收入总预算197.05万元，2023年支出总预算197.05万元。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算197.05万元，同比减少7.54万元，减少3.7%。增减主要原因：人员减少。
公共财政预算拨款197.05万元，同比减少7.54万元，减少3.7%。增减主要原因：人员减少。上年结余收入0万元，同比减少0万元，主要原因：没有跨年项目。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算197.05万元，其中基本支出187.42万元，占支出总预算的95.1%，同比减少7.52万元，减少3.8%；项目支出9.63万元，占支出总预算的4.9%，与上年持平。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年度财政拨款支出197.05万元，其中：基本支出187.42万元，项目支出9.63万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、其他群众团体事务支出2.74万元，主要用于单位工会会员活动基本支出。
2、社会保障和就业支出21.96万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。
3、农林水事业运行155.87万元，主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。
4、住房保障支出16.47万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
自治县糖业发展中心2023年度一般公共预算支出197.05万元，其中：基本支出187.42万元，项目支出9.63万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1、其他群众团体事务支出2.74万元，主要用于单位工会会员活动基本支出。
2、社会保障和就业支出21.96万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险发生的支出。
3、农林水事业运行155.87万元，主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效。如根据国家规定的基本工资和津贴标准、社会保障、住房保障等安排的人员经费支出，确保我局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费。
4、住房保障支出16.47万元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金发生的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年度一般公共预算基本支出187.42万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出162.42万元，比上年同比减少4.2%。差异原因：人员减少。
（二）商品和服务支出 14.02万元，比上年同比减少8.1%。差异原因：人员减少。
（三）对个人和家庭的补助10.97万元，，与上年持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排0万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无政府性基金。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
事业单位相关运行经费行政运行14.02万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2023年政府采购预算总金额2.1万元。比2022年增加0.1万元，与上年持平。其中：货物类采购2.1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
1．公务用车占有情况。我单位实有车0辆。
2．单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年我单位申报1个重点项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款2.5万元，占年初项目预算的25.96%。是为进一步提高蔗农种蔗种蔗技术，提高我县糖蔗产业科技含量，2023年计划在全县主要蔗区举办糖蔗“双高”栽培技术培训班15-20期，培训1500-2000人／次。通过技术培训使蔗农掌握更多的糖蔗栽培生产技术，从而促进糖蔗生产整体效益,提高蔗农生产收入，达到了预期的绩效效果。
第三部分：名词解释
1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：环江糖业发展中心2023年部门预算报表
各部门可通过“预算管理一体化系统-2023年数据库-报表系统-1.8.1部门预算公开表”进行直接导出，导出后，务必核对表格相关数据无误后再行公开。注意：1.8.1部门预算公开表中只有到表9，大家要根据批复表，自行加上表10《2023年度预算项目绩效目标公开表》，此表与批复表中的表3《2023年度预算项目绩效目标批复表》内容相同。
