环江毛南族自治县自然资源局 2023年部门预算公开说明

环江毛南族自治县自然资源局

2023年部门预算公开说明

                        目  录

第一部分  自治县自然资源局部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分  自治县自然资源局2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分  自治县自然资源局2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分 自治县自然资源局部门概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

（一）自治县自然资源局由机关本级（行政）和3个二层机构组成。其中：参照公务员管理事业单位1个，为国土资源执法监察大队；全额拨款事业单位2个，分别为：国土空间规划和信息中心（地质环境监测站）、不动产登记中心。

（二）自治县自然资源机关内设机构设置为：办公室、财务股、信访与纠纷调处股、国土资源执法监察大队、行政审批办公室、土地开发利用股、土地征收股、地籍与测绘管理股、国土空间规划股、生态修复与矿产管理股、耕地保护股、建筑工程规划股、不动产登记中心。

第二部分 自治县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算1435.96万元，同比增加593.86万元，增长70.52%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1435.96万元，同比增加593.86万元，增加70.52%。其中：一般公共预算收入813.21万元，同比减少28.89万元，下降3.43%；上年结转结余622.74万元，同比增长622.74万元。

2023年收入预算总体增加，主要原因是增加上年结转结余。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1435.96万元，基本支出预算738.21万元，占支出总预算51.41％，同比增加21.49万元，增长2.99％；项目支出预算697.74万元，占支出总预算48.59％，同比增加572.36万元，增长4.57％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目10.37万元，占支出总预算0.72%，同比增加0.25万元，增长2.47%。

（2）社会保障和就业支出类科目82.93万元，占支出总预算5.78%，同比增加1.98万元，增长2.45%。

（3）自然资源海洋气象等支出科目1254.79万元，占支出总预算87.38%，同比增加564.46万元，增长81.77%。

（4）住房保障支出类科目62.20万元，占支出总预算4.33%，同比增加1.49万元，增长2.45%。

（5）灾害防治及应急管理支出科目25.67万元，占支出总预算1.79%，同比增加25.67万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算738.21万元，占支出总预算51.41％，同比增加21.49万元，增长2.99％。其中：

工资福利支出预算670.35万元，占基本支出预算90.81％，同比增加17.94万元，增长2.75％。

商品和服务支出预算46.23万元，占基本支出预算6.26％，同比增加1.91万元，增长4.31％。

对个人和家庭的补助预算21.64万元，占基本支出预算2.93％，同比增加1.64万元，增长8.20％。

2.项目支出预算。

项目支出预算697.74万元，占支出总预算48.59％，同比增加572.36万元，增长4.57％。全部为商品和服务支出预算。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1435.96万元。包括一般公共预算拨款、上年结转结余，支出包括一般公共服务支出10.37万元、社会保障和就业支出82.93万元、自然资源海洋气象等支出1254.79万元，住房保障支出62.2万元，灾害防治及应急演练管理支出25.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出813.21万元，其中：基本支出738.21万元，项目支出75.00万元。具体支出预算如下：

行政运行464.45万元，基本支出预算444.45。项目支出预算20万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

事业运行138.27万元，全部为基本支出138.27万元。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出82.93万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

自然资源利用与保护17.11万元，全部是项目支出预算。主要用于自然资源利用与保护业务活动费，包括人员培训费、会议费、差旅费等支出。

自然资源行业业务管理13.00万元，全部是项目支出预算。主要用于自然资源行业业务管理的工作经费，包括土地执法和矿山执法宣传经费、广告制作费、资料印刷费、强制执法费、执法人员培训费、会议费、差旅费等费用。

地质勘察与矿产资源管理14.40万元，全部是项目支出预算。主要用于地质灾害防治经费，包括地质灾害日常工作经费、监测人员补助费、演练费、技术报务编制费等。

其他自然资源事务支出10.49万元，全部是项目支出预算。主要用于不动产登记及权籍调查工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

住房公积金62.20万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按机关和所事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他群众团体事务支出10.37万元，全部是基本支出预算。主要用于工会活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出738.21万元，其中：

人员经费691.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出4.00万元，同口径比2022年预算6.00万元减少2.00万元，同比下降33.33%。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算4.00万元，同比减少2.00万元，下降33.33.00%，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

公务接待费主要用于主要是用于上级部门及有关部门来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0.00万元，与上年持平。    

八、政府性基金预算情况说明

自治县自然资源局2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

自治县自然资源局2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算46.23万元，同比增加1.91万元，增长4.31％。主要用于机关及事业单位为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年部门预算安排政府采购预算11.00万元，比2022年增加0.80万元，同比增长7.84%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款11.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算11.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购11.00万元，占政府采购预算100%；工程采购0.00万元；服务采购0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年自治县自然资源局实有在编车辆0辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

自治县自然资源局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目18个，涉及一般公共预算拨款75.00万元，上年结余收入622.74万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分   自治县自然资源局2023年部门预算报表

一  部门收支总表（预算公开01表）

二 部门收支总体情况表（预算公开02表）

三 部门支出总体情况表（预算公开03表）

四 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五 一般公共支出情况表（预算公开05表）

六一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

自治县自然资源局本级2023年部门预算无政府性基金预算

九 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

自治县自然资源局本级2023年部门预算无国有资本经营预算

十  2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）