环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室 2023年部门预算公开
环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室
2023年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
第二部分：环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、负责辖区范围内国有土地上房屋拆迁工作的监督检查；对拆迁户主、法人委托拆迁的项目，负责组织项目业主落实拆迁补偿和安置；组织实施县政府作出的强制拆迁决定，并组织拆迁户主、法人就被拆迁房屋的有关事项到公证机关办理证据保全；对房屋拆迁违法行为提出处理意见；负责收集整理房屋拆迁资料；负责房屋拆迁项目和房屋拆迁现场管理工作的督促检查；
2、贯彻执行国务院、自治区、市有关城市房屋拆迁的法律、法规、方针、政策，负责管理县国有土地上拆迁项目申请材料的审核工作，依法保护当事人的合法权益，保障拆迁工作的顺利进行。
3、负责审查发放《房屋拆迁许可证》，按照规定收取拆迁管理费，对拆迁实施单位资质及动迁人员资格进行初审和认定工作。
4、配合县委县政府研究制定拆迁政策法规及与之相配套文件的拟定工作，负责对拆迁法规的执行情况进行监督检查。
5、负责对县拆迁资金监管，实行折迁补偿资金使用动态的监管，负责对县从事拆迁工作单位及人员进行监督管理。
6、负责对拆迁当事人的来信、来访、政策咨询、投诉，处理拆迁中的各种矛盾和纠纷的答复。
7、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
1.环江县征地拆迁办属自治县县委县政府派出临时机构1个。
2.环江县征地拆迁办单位机关本级内设5个职能科室：征地综合办证大厅、征地党政办公室、征地外业办公室、征地内业办公室、征地财务室、征地档案室。
三、人员构成情况
环江县征地拆迁办人员总数为 46 人，其中从县直和乡镇各单位抽调在职在编人员 25 人，聘用人员 18 人，聘用保安3人。
第二部分：环江县征地拆迁工作办公室2023年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2023年收支总预算11980.00万元，收入包括：政府性基金预算拔款；支出包括：城乡社区支出。
二、部门收入总体情况说明
2023年收入总预算11980.00万元，其中：政府性基金预算收入11980.00万元。
三、部门支出总体情况说明
2023年支出总预算11980.00万元，基本支出预算63.84万元，占支出总预算0.53%；项目支出预算11916.16万元，占支出总预算99.47%。按支出功能分类科目划分，共分为一类，为城乡社区支出11980.00万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拔款收支总预算11980.00万元，收入包括：政府性基金预算拔款；支出包括：城乡社区支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年本部门无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门无一般公共预算预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
本部门2023年政府性基金预算资金安排的“三公”经费支出预算66.00万元，具体如下：
1、因公出国（境）费2023年预算安排0.00万元。
2、公务接待费2023年预算安排20.00万元；
2、公务用车购置及运行维护费2023年预算安排46.00万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
本部门2023年政府性基金预算支出11980.00万元，支出包括：基本支出63.84万元，占支出总预算0.53%；项目支出预算11916.16万元，占支出总预算99.47%。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本部门2023年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
本部门2023年无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
本部门2023年政府采购预算安排金额45.00万元。其中：货物类25万元、工程类采购0万元、服务类20万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门2023年无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
关于2023年项目预算绩效情况说明—实行绩效目标管理的项目有12个，涉及公共财政预算拨款11916.16万元，这些支出项目具体如下：
1、征地拆迁工作经费：307.30万元。
2、征地项目设计费：300.00万元。
3、征地拆迁租用车辆运行维护费：46万元。
其中征地拆迁工作经费项目涉及政府性基金预算拨款307.30万元，主要用于负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜。负责做好征地安置人口核定，会同相关部门做好被征地安置人员基本养老保险工作，负责调解征地拆迁纠纷和信访稳定工作，负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。办公经费、宣传费、差旅费、劳务费等其他的各项开支。按拆迁征地管理办法的有关条例，专账核算、专款专用，确保了财政专项资金使用管理的规范性、安全和有效并接受上级或同级审计部门和监督。具体绩效目标如下：
产出指标
1.产出数量，征地拆迁调解工作大于或等于300次，征地项目完成征地面积大于或等于5000亩。
2.产出质量，资金使用合规性等于100%。
3.产出时效，征地拆迁调解工作完成及时率等于100%。
4.产出成本，调解工作经费小于或等于2万元。
（二）效益指标
1.经济效益，对经济发展的促进作用显著，带动社会投资大于或等于95%。
2.社会效益，征地拆迁受益群众户数 大于或等于3000户，征地拆迁受益人数大于或等于9000人。
（三）满意度指标
满意度，群众对征地拆迁工作满意度大于或等于90%。
第三部分：名词解释
（一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金
（二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（三）政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
第四部分：环江县征地拆迁办2023年部门预算报表
预算公开表1：部门收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
（一）上级补助 | 二、外交支出 | ||
（二）本级 | 三、国防支出 | ||
（三）一般债券 | 四、公共安全支出 | ||
二、政府性基金预算拨款 | 11,980.00 | 五、教育支出 | |
（一）上级补助 | 六、科学技术支出 | ||
（二）本级 | 11,980.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
（三）专项债券 | 八、社会保障和就业支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款 | 九、卫生健康支出 | ||
（一）上级补助 | 十、节能环保支出 | ||
（二）本级 | 十一、城乡社区支出 | 11,980.00 | |
四、财政专户管理资金收入 | 十二、农林水支出 | ||
五、事业收入 | 十三、交通运输支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、商业服务业等支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、金融支出 | ||
九、其他收入 | 十七、援助其他地区支出 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、债务发行费用支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 11,980.00 | 本 年 支 出 合 计 | 11,980.00 |
上年结转结余 | 结转下年支出 | ||
收 入 总 计 | 11,980.00 | 支 出 总 计 | 11,980.00 |
预算公开表2：部门收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | |||||||||||
901 | 其他单位 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | ||||||||||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 11,980.00 | 11,980.00 | 11,980.00 | ||||||||||
预算公开表3：部门支出总体情况表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 其中： | |||||||||
事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | |||||||
901 | 其他单位 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | ||||||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | ||||||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,950.00 | 4,950.00 | |||||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 150.00 | 150.00 | |||||
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||
212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 800.00 | 800.00 | |||||
212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 580.00 | 63.84 | 516.16 | ||||
212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | |||||
预算公开表4：财政拨款收支总体情况表 | |||
单位： 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 11,980.00 | 一、本年支出 | 11,980.00 |
（一）一般公共预算拨款 | （一）一般公共服务支出 | ||
1、上级补助 | （二）外交支出 | ||
2、本级 | （三）国防支出 | ||
3、一般债券 | （四）公共安全支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | 11,980.00 | （五）教育支出 | |
1、上级补助 | （六）科学技术支出 | ||
2、本级 | 11,980.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
3、专项债券 | （八）社会保障和就业支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （九）卫生健康支出 | ||
1、上级补助 | （十）节能环保支出 | ||
2、本级 | （十一）城乡社区支出 | 11,980.00 | |
二、上年结转结余 | （十二）农林水支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）交通运输支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）商业服务业等支出 | ||
（十六）金融支出 | |||
（十七）援助其他地区支出 | |||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十九）住房保障支出 | |||
（二十）粮油物资储备支出 | |||
（二十一）国有资本经营预算支出 | |||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十三）其他支出 | |||
（二十四）债务还本支出 | |||
（二十五）债务付息支出 | |||
（二十六）债务发行费用支出 | |||
二、结转下年支出 | |||
收 入 总 计 | 11,980.00 | 支 出 总 计 | 11,980.00 |
预算公开表5：一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。
预算公开表6：一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。
预算公开表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | 总计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | |||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |||||||||||
* * | * * | * * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 66.00 | 66.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | ||||||||
政府性基金预算资金 | 66.00 | 66.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | ||||||||
901 | 其他单位 | 66.00 | 66.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | |||||||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 政府性基金预算资金 | 66.00 | 66.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | ||||||
预算公开表8：政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | ||||
901 | 其他单位 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | |||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 11,980.00 | 63.84 | 11,916.16 | |||
212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 4,950.00 | 4,950.00 | ||
212 | 08 | 02 | 土地开发支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 150.00 | 150.00 | ||
212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
212 | 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 800.00 | 800.00 | ||
212 | 08 | 06 | 土地出让业务支出 | 580.00 | 63.84 | 516.16 | |
212 | 08 | 14 | 农业生产发展支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
预算公开表9：国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
注：本部门无国有资本经营支出，故本表无数据。
预算公开表10：2023年预算项目绩效目标公开表 | ||||
单位：万元 | ||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
合计 | 11,916.16 | |||
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁工作经费 | 307.30 | 负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜。负责做好征地安置人口核定,会同相关部门做好被征地安置人员基本养老保险工作。负责调解征地拆迁纠纷和信访稳定工作。负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。年初设定目标：完成征地拆迁补偿各项工作． |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地项目设计费 | 300.00 | 工程设计是是建设项目生命期中的重要环节，是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程，是科学技术转化为生产力的纽带，是处理技术与经济关系的关键性环节，是确定与控制工程造价的重点阶段。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁租用车辆运行维护费 | 46.00 | 负责全县集体土地征收、征用、房屋征收政策的宣传解释。负责拟定集体土地的项目征收、征用、调查、补偿、拆迁、安置的相关事宜。负责做好征地安置人口核定,会同相关部门做好被征地安置人员基本养老保险工作。负责调解征地拆迁纠纷和信访稳定工作。负责征地拆迁的资料收集、数据上传整理归档。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁工程款 | 205.74 | 征地拆迁工程款包括6个项目：1、环江至坡华改线公路涉及迁移高压引路项目工程款9885183元，2021年10月开工，2022年5月完工，完成100％、2、三乐龙回征地安置点供电变压器工程款1538694元，2022年2月开工，2023年1月完工，完成85％、3、环江祥盛公司超强刨花板项目电力线路迁改工程款1419437元，2022年3月开工，2023年5月完工，完工70％、4、祥盛公司项目10KV架空线路安装工程款1363953元，2022年j3月开工，2023年4月完工，完工量60％、5、龙回屯征地安置点电力线路迁移工程款1306415元，2022年1月开工，2023年5月完工，完工量75％、6、征地拆迁项目电力线路迁改工程款3343193元，2023年1月开工，2023年12月完工，合计18856875元。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁建设款 | 1,886.42 | 有12个项目：1、刘家屯征地安置地基础程款1183000元，2022年3月份开工，2023年5月份完工，目前完成量65％、2、塘才塘麦搬迁户基础设施及地勘费医疗用地工程款1245799元，2021年5月开工，2023年5月完工，目前完工80％、3、塘才屯塘麦屯征地安置用房基础工程建设进度款1990000元，2021年2月开工，2023年5月开工，目前完成85％、4、征地项目电力迁改工程款1341173元，估计2023年1月开工，2023年12月完工，、5、环江至坡华改线公路涉及迁移高压线路项目工程款1198851元，2021年10月开工，2023年10月完工，目前完成60％、6、三乐村龙回屯安置房排污管网工程款1400000元，2022年4月开工，2023年8月完工，日前完成60％，2023年2月开工，2023年12月前完工、7、安装三乐龙回屯征地安置点给水管工程款1800000元，2023年1月开工，2023年9月开工、8、桥潭屯征地安置点道路建设工程款1438112元2022年4月开工，2023年5月完工，目前完成45％、9、三乐肯坡屯安置点排污管安装程款1351612元，2023年2月开工，2023年12月完工、10、安装三乐黄烟屯房屋拆迁安置点供电安装工程款1148259元，2021年9月开工，2023年3月完工，完成60％、11、肯坡屯征地安置点通水通电安装工程款1416588元，2022年3月开工，2023年5月完工，完成65％、12、祥盛公司超强刨花板项目10KV加空线路安装工程款1360000元，2022年3月开工，2023年12月完成，完工量30％、13三乐社区黄烟屯叶起超等户拆迁安置房工程费1990785元，2021年9月开工，2023年5月完工，完工量70％。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 征地拆迁基础款 | 1,470.70 | 征地基础款包括3个项目：1、桥潭屯水电安装基础建设款2600000元，已于2022年1月份左右开工，2023年5月份左右完工，涉及75户，目前已完成工程量的42％，2、思恩镇三乐社区塘才、塘麦屯等48户安置房屋基础工程款4107039元，涉及48户，2022年7月份开工，2023年6月份完工，目前已完成工程量的23％，3、环高扩建项目房屋拆迁补偿款8000000元，涉及24户，2021年12月开工，2023年10月完工，目前已完成工程量的35％，三个工程合计金额14707039元、 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 刘家屯三通一平基础建设款 | 1,200.00 | 刘家屯三通一平基础建设款此项目于2022年5月份已开工，宗地96宗，占地面条8640平方米，建筑面积51840平方米，预计2023年12月份完工。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 下囊屯三通一平基础建设款 | 1,200.00 | 本项目1个，预计于2023年1月份开工，涉及宗地62宗，占地面积5580平方米，建筑面积33480平方米，2024年8月份左右完工。征地拆迁利国富民，对加速经济发展和加快城市化进程意义重大。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 地理三通一平基础建设款 | 1,200.00 | 征地拆迁利国富民，地理三通一平基础建设款12000000元，1个项目，预计于2023年1月份开工，2024年2月份完工，涉及195宗地，占地17460平方米，建筑面积104760平方米。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 欧家地尧三通一平基础建设费 | 1,400.00 | 欧家三通一平基础建设费此工程预计于2023年1月份开工，涉及80户，占地720平方米，建筑面积43000平方米，2024年8份完工。地尧三通一平基础建设费预计于2023年1月份开工，涉及159户，占地45388平方米，建筑面积85000平方米，2024年12份完工. |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 南门北门新村基础建设款 | 1,500.00 | 本项目预计2023年7月份开工，2025年完工，工程量2个，南门1个北门1个，230宗地，占地面积20700平方米，建筑面积122130平方米，完成征地拆迁土地补偿款的落实和拆迁过渡期房租费支付。 |
901009 | 环江毛南族自治县征地拆迁办公室 | 黄烟三通一平基础款 | 1,200.00 | 黄烟三通一平基础款，预计2023年2月份左右开工，2024年2月份左右完工。1个项目，涉及83宗地，占地面积7470平方米，建筑面积44820平方米， |