环江毛南族自治县应急管理局 2023年部门预算公开说明

环江毛南族自治县应急管理局

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、基本职能

(一)负责全县应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定全县应急管理规范性文件。

(三)指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制自治县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。　　

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责全县应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担自治县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治县党委、政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥本县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，配合上级应急管理部门管理综合性应急救援队伍，指导各乡（镇）、县直各单位及社会应急救援力量建设。

(八)指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，协调指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区、河池市下拨和自治县本级救灾款物并监督使用。　　

(十一)依法行使自治县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查自治县有关部门、驻环江中直区直市直单位和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作，按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

(十五)制定自治县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同自治县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十六)负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（十九）依据国家和自治区防震减灾工作的法律法规和方针政策，为环江经济社会发展提供地震监测服务。

（二十）负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，协助开展全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的建设及管理。负责震情值班，做好各类地震监测数据的分析处理和编目保存以及地震速报、地震预警工作。负责震情跟踪、地震流动观测和可能与地震有关的异常现象调查核实工作。负责县地震监测和信息网络系统的运行、维护与管理，负责信息技术系统、地震基础数据库系统升级更新工作。

（二十一）负责组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传。负责开展区域地震监测交流合作；开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。协助做好地震活动趋势会商，根据地震活动趋势和震害预测结果，提出相应趋势分析意见。协助做好地震活动断层探测和地震小区划工作以及工程抗震技术研究、开发和推广应用等工作。

二、机构设置情况

自治县应急管理局机关设4个内设机构、二个直属管理二层事业单位：环江毛南族自治县安全生产执法监察大队、环江毛南族自治县应急管理综合服务中心、一个代管事业单位：环江毛南族自治县地震监测信息中心。

（一）综合股（局办公室、行政审批股、调查评估和统计股）。负责机关日常运转，拟订相关应急管理规范性文件，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作，负责组织相关调研督查工作。负责应急管理系统干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练，组织指导应急管理社会动员工作。负责门户网站和新媒体平台的日常管理工作。承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作，开展公众知识普及工作。负责机关和所属事业单位的党群和离退休人员工作。指导协调交通、建筑、电力、水利、邮政、电信、农林、旅游等行业的安全生产工作，组织协调全县性安全生产、自然灾害防范的检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。负责相关行业应急管理和安全生产行政审批工作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全自然灾害信息资源获取和共享机制。依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导应急管理系统思想政治建设和干部队伍建设工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。

（二）应急救援指挥股。承担应急值守、政务值班等工作，组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，发布预警和灾情信息，承担自治县应对较大灾害指挥部的应急调度和现场协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。按照上级应急部门要求参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施，研究提出相关经济政策建议，推动应急重点工程和避难设施建设。统筹应急预案体系建设，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。组织实施消防法规和技术标准，组织指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实，指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作，指导森林火灾应急救援队伍建设。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，拟订应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担国家、自治区、河池市和自治县救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。指导协调水旱灾害、地震地质灾害等防治工作，组织协调水旱灾害、地震和地质灾害应急救援工作，协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，指导水旱灾害、地震和地质灾害应急救援队伍建设。

（三）安全监督管理股。依法监督检查非煤矿山（含地质勘探）行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件、设备设施（特种设备除外）安全管理情况，指导监督相关安全标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责监督检查煤矿企业落实安全生产法律、法规执行情况；负责监督检查煤矿企业安全生产条件、设备设施安全情况；督促指导煤矿开展安全生产标准化建设工作；参与煤矿建设项目“三同时”监督，参与煤矿事故调查处理；参与指导煤矿事务应急救援工作。负责化工（含石油化工、加油站等，炼化、成品油管道除外）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，承担危险化学品安全综合监督管理工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工贸行业安全生产基础工作，指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作，指导监督相关行业的安全设施的设计审查、安全评价工作。承担和协调工矿商贸等行业安全生产综合执法工作。

（四）地震监测信息中心。完善“三网一员”群测群防网络建设，组织开展防震减灾知识的宣传教育及地震技术标准的宣传，负责全县地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统的运行和维护，做好地震背景场GNSS观测网络建设工作。

    三、人员构成情况

人员编制总数为40人，其中行政编制12人，事业编制27人，机关后勤控制数1人。实有财政供养人数156人，其中行政在职12人，机关后勤控制数1人，事业在职21人，离退休人员13人。编外在职实有人数107人，遗属2人。

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收入总预算1,139.92万元，同比减少34.43万元，下降2.93%。收入是一般公共财政预算拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算1,139.92万元，同比减少34.43万元，下降2.93%。收入的减少全是一般公共财政预算收入的减少，无其他资金来源。

2023年收入预算的减少主要是项目支出减少，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减项目支出。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算1,155.14万元，其中：基本支出1,048.02万元，占支出总预算的90.73%，同比减少31.33万元，下降2.9%；项目支出107.11万元，占支出总预算的9.27%，同比增加12.11万元，增长12.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目6.92万元，占支出总预算0.60%，同比减少0.33万元，下降4.55%。

（2）社会保障和就业支出类科目55.36万元，占支出总预算4.80%，同比减少2.65万元，下降4.57%。

（3）灾害防治及应急管理支出1051.28万元，占支出总预算91%，同比减少14.31万元，下降1.34%。

（4）住房保障支出类科目41.58万元，占支出总预算3.40%，同比减少1.92万元，下降1.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算10,48.02万元，占支出总预算90.73%，同比减少31.33万元，下降2.90%。其中：

工资福利支出预算991.24万元，占基本支出预算94.58％，同比减少31.35万元，下降3.07％。

商品和服务支出预算46.38万元，占基本支出预算4.43％，同比减少1.75万元，下降3.64％。

对个人和家庭的补助预算10.4万元，占基本支出预算0.99％，同比增加1.77万元，增长20.51％。

2.项目支出预算。

项目支出预算107.11万元，占支出总预算9.27%，同比增加12.11万元，增长12.75%。其中2023年项目支出预算91.90万元，同比减少3.1万元，下降3.26%；上年结转结余15.21万元，同比增加15.21万元，整长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算1,155.14万元。收入包括一般公共预算拨款1,139.92万元，上年结转结余15.21万元。支出包括一般公共服务支出6.92万元、社会保障和就业支出55.36万元、住房保障支出41.58万元、灾害防治及应急管理支出1,051.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年度一般公共预算支出1,139.92万元，其中：基本支出1,048.02万元，项目支出91.90万元。具体支出预算如下：

其他群众团体事务支出6.92万元，主要用于职工工会经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出55.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出41.58万元，主要用于职工住房公积金支出。

行政运行（应急管理事务）944.17万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按规定预留的绩效工资和为保证日常运转发生的基本支出如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（应急管理事务）16.92万元，其中：项目支出16.92万元，主要用于汛期、旱期防汛抗旱专项工作经费支出。　

机关服务（应急管理事务）0.22万元，其中：项目支出0.22万元，主要用于应急局机关为保证日常运转发生的基本支出如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

安全监管33.30万元，其中：项目支出33.30万元，主要用于全县煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸等重点领域及行业安全生产监管方面专项支出。如：安全监督专项工作经费、安全生产月活动经费、安委办工作经费、专家检查评审经费、安全监管聘用人员经费等。

应急管理12万元，其中：项目支出12万元，主要用于应急救援装备配置、应急演练支出、应急救援支出等。

一般行政管理事务（森林消防事务）14.40万元，其中：项目支出14.4万元，主要用于森林防灭火工作专项经费支出。

地震预测预报4.81万元，其中：项目支出4.81万元，主要用于全县地震预测预报。

地震灾害预防7.15万元，其中：项目支出7.15万元，主要用于全县地震灾害预防。

其他地震事务支出3.0万元，其中：项目支出3.0万元，主要用于防震减灾知识的宣传教育。

其他自然灾害生活救助支出0.1万元，其中：项目支出0.1万元，主要用于全县自然灾害救助县级配套资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,048.02万元，其中：

人员经费1,001.64万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费46.38万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公两费经支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.30万元，同比增加14万元，增长199.15%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排5万元，与上年持平。

公务接待费主要用于安排接待有关领导及兄弟单位来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排8.6万元，比上年增加6.3万元，增长273.91%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排8.6万元，比上年增加6.3万元，增长273.91%，增加的主要原因是本单位新增了公务用车。

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

4、会议费预算安排2.7万元，比上年增加2.7万元，增长100%。

会议费主要用于会议期间发生的专家讲课费、文件印刷费、伙食费、住宿费等支出。

    5、培训费预算安排5万元，比上年增加5万元，增长100%。

培训费主要用于森林消防队伍培训期间发生的培训材料费、伙食费、住宿费、培训场地费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

行政运行46.38万元，全部是一般公共预算基本支出。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。同比减少1.75万元，减少3.64%，主要原因是人员调动和退休致在职人员减少，相应的工会费和商品定额服务支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

2023年实有编制车辆1辆，实际使用车辆2辆。全部是应急用车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

 2023年预算项目绩效目标107.11万元，涉及17个项目。涉及一般公共预算拨款91.89万元，上年结余收入15.22万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区财政厅2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第四部分：环江毛南族自治县应急管理局2023年部门预算报表

注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。