环江毛南族自治县市场开发服务中心 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县市场开发服务中心

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员情况

第二部分：环江县市场开发服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江县市场开发服务中心2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（

   表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（表10）

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责宣传党和国家的路线、方针、政策，保护合法经营，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。

（二）对本县所有国办农贸市场进行管理，搞好市场物业的经营和市场的维修、改造、开发和建设。

（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。

（四）依法收取市场设施租赁费和服务费，确保国有资产保值、增值。

（五）建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责市场卫生保洁，安全防火，供水供电等服务工作，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。

（六）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所。

（七）开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。

（八）完成自治县党委、自治县人民政府和自治县城市管理执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）环江毛南族自治县市场开发服务中心是环江毛南族自治县城市管理执法局管理的正科级、财政全额拨款、公益二类事业单位。环江毛南族自治县市场开发服务中心核定财政全额拨款事业编制17名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

（二）环江毛南族自治县市场开发服务中心设下列内设机构：

办公室。承担人事、财务管理事项。负责文电处理、人事管理、培训、考核、文稿起草、信息收集发布、离退休人员工作、协调等方面工作，单位资产管理、财务计划、预算、工资发放、人员调资。

市场股。负责制定全县市场物业管理文件及实施方案，调查研究市场的开发与管理办法，提出全县市场布局方案与创建文明市场方案；监督指导基层所搞好市场安全工作；负责提出市场的维修、改造、开发和建设等方案；监督市场经营秩序、卫生、收费、开发租赁、维修、市场工程等工作。

三、人员情况

核定财政全额拨款事业编制17名。2023年在职事业编制16人，退休人员16人，无编外人员。

第二部分：环江县市场开发服务中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算278.87万元，同比增加48.88元，增加17.52%。增加原因：2022年中追加洛阳农贸市场建设示范项目专项资金50万元，执行进度慢，结余收入50万元。收入包括:一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。 

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算278.87万元，同比增加48.88元，增加17.52%。其中:一般公共预算收入228.87万元，同比减少1.12万元，下降0.49%；上年结转结余50万元，同比增加50万元，增加100%，主要增加原因：2022年中追加洛阳农贸市场建设示范项目专项资金50万元，执行进度慢，结余收入50万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算278.87万元，其中：基本支出193.82万元，占支出总预算69.5%，同比减少1.51万元，减少0.78%；项目支出85.05万元，同比增加50.39万元，增加59.25%。原因：2022年中追加洛阳农贸市场建设示范项目专项资金50万元，执行进度慢，结余50万2023年继续使用。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中:

（1）建设市场管理与监督182.72万元，占支出总预算的65.52%，同比减少0.59万元，下降0.32%。

（2）其他商业流通事务支出50万元，占支出总预算的17.93%，同比增加50万元，增加100%，增加原因：2022年中下达指标，没有在年初预算中，执行进度慢，2023年继续使用。

（3）住房公积金18.46万元，占支出总预算的6.62%，同比减少0.22万元，下降1.19%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元，占支出总预算的8.83%，同比减少0.31万元，下降1.26%。

（5）一般公共服务支出3.08万元，占支出总预算的1.1%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出193.82万元，同比减少1.52万元，下降0.78％。

2.项目支出35.05万元，同比减少0.39万元，下降1.13％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算278.87万元，同比增加48.88元，增加17.52%。增加原因：2022年中追加洛阳农贸市场建设示范项目专项资金50万元，执行进度慢，结余收入50万元。收入包括:一般公共财政预算拨款228.87万元、上年结余收入50万元；支出包括:一般公共服务支出3.08万元、社会保障和就业支出24.61万元、城乡社区支出182.72万元、商业服务业等支出50万元、住房保障支出18.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出228.87万元，其中：基本支出193.82万元，占支出预算84.69%，同比减少1.51万元，减少0.78%（其中人员经费186.9万元，同比减少1.27万元，减少0.68%；公用经费6.92万元，同比减少0.24万元，减少3.47%）；项目支出35.05万元，占支出预算15.31%，同比增加0.39万元，增长1.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中:

（1）建设市场管理与监督182.72万元，占支出预算的79.83%，同比减少0.59万元，下降0.32%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出，用于市场维修费、维修费、代收管理费、土地使用税、残保金、办公经费、车辆运行费等。

（2）住房公积金18.46万元，占支出预算的8.07%，同比减少0.22万元，下降1.19%，用于在职在编人员公积金缴费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.61万元，占支出预算的10.75%，同比减少0.31万元，下降1.26%，用于在职在编人员养老缴费。

（4）一般公共服务支出3.08万元，占支出预算的1.35%，与上年持平，用于工会经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出193.82万元，其中：人员经费186.9万元，占支出96.43%，同比减少1.27万元，减少0.68%；公用经费6.92万元，占支出3.57%，同比减少0.24万元，减少3.47%。

（三）按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中:

1.按支出经济分类科目划分，共分为三类，其中:

（1）工资福利支出175.11万元，占支出预算的90.35%，同比减少1.98万元，减少1.13%。用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

（2）商品和服务支出6.92万元，占支出预算的3.57%，同比减少0.24万元，减少3.47%。用于办公费、邮电费、差旅费、水电费、工会经费。

（3）对个人和家庭的补助11.79万元，占支出预算的6.08%，同比减少0.71万元，减少6.02%。用于退休人员对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费情况说明

事业单位相关运行经费为6.92万元，主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公水电费等。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位管辖市场有21个市场，事业单位用车( 没有编制）共1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据桂财建（2021)53号关于下达2021年自治区服务业发展专项资金的通知，项目名称:环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设示范项目，2022年我单位通过招商引资对洛阳农贸市场进行升级改造，项目投资约1600万元，目前该项目已经完工试运行中，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，占年初项目预算58.79%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江县市场开发服务中心2023年部门预算报表

（表1-表10）

注：本单位无财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算出，故本表无数据。