环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 2023年部门预算公开说明

环江毛南族自治县自然资源生态修复中心 

2023年部门预算公开说明

                        目  录

第一部分  自治县自然资源生态修复中心部门概况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

第二部分  自治县自然资源生态修复中心2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释 

第四部分  自治县自然资源生态修复中心2023年部门预算报表

一、部门收支总表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分 自治县自然资源生态修复中心部门概况

一、主要职能

负责土地综合整治类项目规划设计、施工管理及验收等工作，负责对土地综合整治类项目进行技术指导和开发整理，负责土地整治类潜力调查、规划、信息报备、耕地占补、台账和数据库的监督管理等。

二、机构设置情况

自治县自然资源生态修复中心为自治县自然资源局二层事业单位。编制总数为6人，实有在职人员6人。编外聘请人员15人。

第二部分 自治县自然资源生态修复中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023年收支总预算722.28万元，同比增加496.99万元，增加220.60%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年收入总预算722.28万元，同比增加496.99万元，增加220.60%。其中：一般公共预算收入192.51万元，同比减少32.78万元，下降14.55%；上年结转结余529.77万元，同比增长529.77万元。

2023年收入预算总体增加，主要原因是上年结转结余增加。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年支出总预算722.28万元，基本支出预算168.51万元，占支出总预算23.33％，同比减少32.78万元，下降16.28％；项目支出预算553.77万元，占支出总预算76.67％，同比增加529.77万元，增长2207.38％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目1.19万元，占支出总预算0.16%，同比减少2.27万元，下降65.61%。

（2）社会保障和就业支出类科目9.53万元，占支出总预算1.32%，同比减少18.17万元，下降65.60%。

（3）自然资源海洋气象等支出科目704.41万元，占支出总预算97.53%，同比增加431.07万元，增长306.37%。

（4）住房保障支出类科目7.15万元，占支出总预算0.99%，同比减少13.63万元，下降65.59%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算168.51万元，占支出总预算23.33%，同比减少32.78万元，下降16.28％；。其中：

工资福利支出预算164.03万元，占基本支出预算97.34％，同比减少28.75万元，下降14.91％。

商品和服务支出预算4.48万元，占基本支出预算2.66％，同比减少4.02万元，下降47.29％。

2.项目支出预算。

项目支出预算553.77万元，占支出总预算76.67％，同比增加529.77万元，增长2207.38％。其中：

商品和服务支出预算24.00万元，占项目支出预算的4.33%，与上年持平。

资本性支出预算529.77万元，占项目支出预算的95.67%，同比增加529.77万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算722.28万元。包括一般公共预算拨款、上年结转结余，支出包括一般公共服务支出1.19万元、社会保障和就业支出9.53万元、自然资源海洋气象等支出704.41万元，住房保障支出7.15万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出192.51万元，其中：基本支出168.51万元，项目支出24.00万元。具体支出预算如下：

事业运行81.35万元，其中基本支出57.35万元，项目支出24.00万元。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出9.53万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

自然资源行业业务管理93.29万元，全部是项目支出预算。主要用于自然资源生态修复中心聘请技术人员基本工资和津补贴。

住房公积金7.15万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按机关和所事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

其他群众团体事务支出1.19万元，全部是基本支出预算。主要用于工会活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出168.51万元，其中：

人员经费164.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.48万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出4.35万元，同口径比2022年预算2.00万元增加2.35万元，同比增长117.50%，增加的主要原因是2022年度新购置公车，2023年新增公务运行维护费预算。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算1.50万元，同比减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是根据2022年公务接待情况，压减2023年公务接待费支出。

公务接待费主要用于主要是用于上级部门及有关部门来我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2023年预算2.85万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.85万元，同比增加2.85万元。主要原因是2022年度新追加购置公车，2023年新增公务运行维护费预算。    

公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

自治县自然资源生态修复中心2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

自治县自然资源生态修复中心2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2023年事业运行经费预算4.48万元，同比减少4.02万元，下降47.29％。主要用于机关及事业单位为保证日常运转发生的办公费工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年部门预算安排政府采购预算1.55万元，比2022年增加1.55万元。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款1.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算1.55万元，分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购1.55万元，占政府采购预算100%；工程采购0.00万元；服务采购1.55万元。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年自治县自然资源生态修复中心实有在编车辆1辆，其中：事业单位公务用车共1辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

自然资源生态修复中心2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目3个，涉及一般公共预算拨款24.00万元，政府性基金预算支出0万元，上年结余收入529.77万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 自治县自然资源生态修复中心2022年部门预算表格

一  部门收支总表（预算公开01表）

二 部门收支总体情况表（预算公开02表）

三 部门支出总体情况表（预算公开03表）

四 财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五 一般公共支出情况表（预算公开05表）

六一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七 财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八 政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

自治县自然资源生态修复中心2023年部门预算无政府性基金预算支出

九 国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

自治县自然资源生态修复中心2023年部门预算无国有资本经营预算支出

十  2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）