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环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年部门预算公开

来源:更新日期:2023-03-15 17:29:0062人阅读

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《自治县党委自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部>的通知》（环委〔2022〕80号）规定，指挥部下设办公室（以下简称“全域指挥部办公室”），环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室的主要职责是：

（一）负责加快推进“旱改水”、土地开垦、城乡建设用地增减挂钩项目，深入谋划全域土地综合整治项目，打赢耕地占补平衡攻坚硬仗，破解我县耕地占补平衡瓶颈难题，落实节余指标交易资金。

（二）组织全县各类土地综合整治项目工程实施监督管理工作。对全县土地综合整治工作进行政策指导。

（三）组织县级土地综合整治项目的工程初验，参与国家、自治区、市和县级投资土地综合整治项目工程初验和竣工验收。

（四）负责指导监督工作推进，及时汇报工作进展情况、存在问题并提出处理意见。

（五）负责指挥部的日常工作，拟定各项规定提交指挥部审定后上报自治县党委、人民政府研究。

（六）负责协调解决工作中存在的具体问题。

（七）承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治工作实施方案>的通知》（环政发〔2022〕39号）规定，共设综合办公室、旱改水、增减挂、土地开垦4个内设机构。

第二部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算138.81万元。

收入包括：一般公共预算拨款。

支出包括：自然资源海洋气象等支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算138.81万元。其中：一般公共预算收入138.81万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算138.81万元，基本支出预算93.81万元，占支出总预算67.58%，项目支出预算45万元，占支出总预算32.42%。

支出增加的原因：因2022年9月20日全域指挥部办公室刚成立，增购办公设备、编外人员工资以及社保缴费提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算138.81万元。其中：

收入包括：一般公共预算拨款138.81万元。

支出包括：自然资源海洋气象等支出138.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出138.81万元。其中：基本支出93.81万元，项目支出45万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度基本支出预算93.81万元，其中：人员经费93.81万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元。

2.公务接待费2023年预算安排2万元。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，主要原因是因我单位2022年9月20日刚成立，2022年未产生公务用车购置费预算支出。

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元，主要原因是因我单位2022年9月20日刚成立，2022年未产生公务用车运行维护费预算支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

全域指挥部办公室作为一个独立核算的临时机构，2023年机关无相关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额3.621万元。其中：货物类采购3.621万元。

货物类采购3.621万元，主要采购手提电脑、打印机、投影仪、笔墨等办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门共有1个特定目标类项目绩效目标，金额共计45万元（详见预算公开10表）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置行及反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表一）

二、部门收入总体情况表（表二）

三、部门支出总体情况表（表三）

四、财政拨款收支总体情况表（表四）

五、一般公共预算支出情况表（表五）

六、一般公共预算基本支出情况表（表六）

七、财政拨款“三公”两费支出情况表（表七）

八、政府性基金预算支出情况表（表八）

九、国有资本经营预算支出情况表（表九）

十、2023年度预算项目绩效目标批复表（表十）

上述报表详见附件。

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	138.81	一、一般公共服务支出
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	138.81	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	138.81
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	138.81	本年支出合计	138.81
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	138.81	支出总计	138.81


部门收入总体情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	138.81	138.81	138.81
319	环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	138.81	138.81
319001	全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	138.81	138.81

部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	138.81	93.81	45.00
			319	环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	93.81	45.00
			319001	全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	93.81	45.00
220	01	06		自然资源利用与保护	138.81	93.81	45.00


财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	138.81	一、本年支出	138.81
（一）一般公共预算拨款	138.81	（一）一般公共服务支出
1、上级补助		（二）外交支出
2、本级	138.81	（三）国防支出
3、一般债券		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出	138.81
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	138.81	支　　　出　　　总　　　计	138.81

一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	138.81	93.81	93.81		45.00
			319	环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	93.81	93.81		45.00
			319001	全域土地综合整治指挥部办公室	138.81	93.81	93.81		45.00
220	01	06		自然资源利用与保护	138.81	93.81	93.81		45.00


一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	93.81	93.81
301		工资福利支出	93.81	93.81
301	99	其他工资福利支出	93.81	93.81

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	3.00	2.00					2.00	0.50	0.50	0.50
		一般公共预算资金	3.00	2.00					2.00	0.50	0.50	0.50
319	环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室		3.00	2.00					2.00	0.50	0.50	0.50
319001	全域土地综合整治指挥部办公室	一般公共预算资金	3.00	2.00					2.00	0.50	0.50	0.50

注：本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。


政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。


国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

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