环江毛南族自治县交通运输局2023年部门预算公开

环江毛南族自治县交通运输局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：交通运输局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：交通运输局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能。（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构情况，交通局为行政事业混编的职能部门，交通局本级为全额行政单位，下属事业单位有交能运输服务中心、交通运输行政综合执法大队。主要负责全县公路规划、建设、管护及水路航运航线的管理工作及交通行政执法工作。

人员情况，2022年底止，全局实有职工共67人。其中：交通局行政本级职工7人；交通运输服务中心和交通运输行政综合执法大队事业单位职工60人；（其中聘用职工7人）。

第二部分：交通运输局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算18233.95万元，同比增加17119.17万元，增长153.56％。收入包括：一般公共财政预算拨款915.64万元、上年结余收入17318.32万元：支出包括：一般公共服务支出11.6万元、社会保障和就业支出92.77元、交通运输支出18060.01万元、住房保障支出69.58万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算18233.95万元，同比增加17119.17万元，增长153.56％。其中：一般公共预算收入915.64万元，同比减少199.14万元，下降17.86％：

上年结转结余17318.32万元，同比增加17318.32万元，主要是增加上级交通特定目标娄项目收入结余。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少，主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减非重点、非刚性项目支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算18233.95万元，基本支出预算768.82万元，占支出总预算4.2％，同比减少10.74万元，下降1.38％；项目支出预算17465.13万元，占支出总预算95.8％，同比增加17129.81万元，增长510.8％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务支出类科目11.6万元，占支出总预算0.06%，同比减少20.26万元，下降174.65%。

（2）社会保障和就业支出类科目92.77万元，占支出总预算0.5%，同比减少3.7万元，下降3.98%。

（3）交通运输支出类科目18060.01万元，占支出总预算99.06%，同比增加17239.51万元，增长210%。

（4）住房保障支出类科目69.58万元，占支出总预算0.387%，同比减少24.02万元，下降25.66%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算768.82万元，占支出总预算4.2%，同比减少10.74万元，下降1.38%。其中：

工资福利支出预算687.17万元，占基本支出预算89.37％，同比减少23.55万元，下降3.3％。

商品和服务支出预算52.34万元，占基本支出预算6.8％，同比增加34.52万元，增长193.71％。

对个人和家庭的补助预算29.31万元，占基本支出预算3.83％，同比增加8.66万元，增长41.9％。

2.项目支出预算。

项目支出预算17465.13万元，占支出总预算95.8%，同比增加17129.91万元，增长510%。其中：

其他运转类支出预算110.64万元，占项目支出预算的0.63%，同比增加28.22万元，增长34.23%。

特定目标类项目支出预算17354.49万元，占项目支出预算的99.37%，同比增加17051.69万元，增长561.83%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算18233.95万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出11.6万元、社会保障和就业支出92.77万元、交通运输支出18060.01万元、住房保障支出69.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出915.64万元，其中：基本支出768.82万元，项目支出146.82万元。具体支出预算如下：

行政运行476.88万元，基本支出415.06万元，项目支出61.82万元。主要用于交通运输局机关及交通运输服务中心事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员的经费支出，按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；项目支出主要是1.业务工作经费用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等开支；2.是返聘人员工资支出；3.党员活动经费支出。

其他群众团体事务支出11.6万元，全部是基本支出预算。主要用于职工服务和工会活动及工会组织的职工集体福利支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出92.77万元，全部是基本支出预算。主要用于交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队在职职工的养老保险费用支出。

公路养护179.82万元，全部是基本支出，主要用于交通运输综全执法大队事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

住房公积金69.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，交交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队在职职工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

公路运输管理85万元，全部是项目支出，主要用于1.公交公司新增线路和老人补贴40万元；2.交通运输综合执法大队执法服装购置费10万元；3.执法工作经费用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出768.82万元，其中：

人员经费716.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费52.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出19.1万元，同口径比2022年预算22万元减少2.9万元，同比下降13.18%，下降的主要原因是2023年没安排公务用车购置费。具体如下：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，

2.公务接待费2023年预算2.0万元，与上年持平。

务接待费主要用于安排接待厅和市交通局及兄弟县有关领导来我局调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2023年预算16.1万元，同比减少3.9万元，下降19.5%。其中：

（1）公务用车运行维护费2023年预算16.1万元，同比增加16.1万元。增长100%。主要用于：公务车辆加油费,维修费和保养老费等.增长原因分析：1.2022年部门预算漏了公务用车运行维护费；2.新增1部公务用车,公务车车辆运行维护费用增加。

（2）公务用车购置2023年预算没的安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我局2023年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

2023年机关运行经费预算40.74万元，同比增加5.84万元，增长14.33％。主要用于交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费预算增加的主要原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算17329.32万元，同比增加17079.32万元，增长683.17%。全部是分散采购17329.32万元，占政府采购预算的100%，

政府采购资金类型：一般公共预算拨款11万元，上年结余收入安排资金17318.32万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物采购11万元，占政府采购预算0.06%；工程采购17318.32万元，占政府采购预算的99.94%。

（三）国有资产占用情况说明。

2023年交通运输服务中心和交通运输综合执法大队实有在编车辆7辆，全部为二层事业单位所有，其中：厅级干部实物保障用车2辆，机要通信和应急用车5辆，老干部服务用车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

交通运输局2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，全部是特定目标类项，上年结余收入17329.32万元；相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）交通事务（款）行政运行（项）：

指主要用于交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务支出（类）交通事务（款）其他群众团体（项）：指主要用于职工服务和工会活动及工会组织的职工集体福利支出。

十六、一般公共服务支出（类）交通事务（款）机关服务（项）：指主要用于交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队在职职工的养老保险费用支出。

十七、一般公共服务支出（类）交通事务（款）公路养护（项）：主要是用于交通运输综全执法大队事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

十八、一般公共服务支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家统一规定，交交通运输局局本级和交通运输服务中心及交通运输综合执法大队在职职工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

十九、一般公共服务支出（类）交通事务（款）公路运输管理（项）：1.公交公司新增线路和老人补贴40万元；2.交通运输综合执法大队执法服装购置费10万元；3.执法工作经费用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

第四部分：交通运输局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。