环江毛南族自治县环境卫生管理站 2023年部门预算公开

环江毛南族自治县环境卫生管理站

2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、负责县城区公园、街道及公共场所的环境卫生清扫、保洁和垃圾清运处理的管理工作，包括开展上门收集清运生活垃圾的服务管理工作；

2. 负责县城区公园、街道亮化工程，路灯设施的规划、建设安装及维修管理工作；

3. 负责县城区绿化设施的规划、建设、养护和管理工作；对破坏环卫设施、路灯设施、绿化设施行为进行调查处理。

4. 依照有关规定，负责对城区生活垃圾处理费和建筑垃圾处理费的核实、下达、征收等追踪落实工作；

5. 负责县城建成区公厕的管理、维护维修工作及公共厕所的清掏保洁和蚊蝇消杀工作；

6. 负责对环境卫生管理工作的法律、法规的宣传教育工作；

7.  完成上级领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

环江毛南族自治县环境卫生管理站为财政全额拨款事业单位，根据上述职责，环卫站设6个机构。

 (1)站长、副站长办公室。

 (2) 办公室（卫生管理人员办公室）。

 (3)财务室。

 (4) 市容监督队办公室。

 (5)收费办公室。

（6）广场中队办公室。

人员编制总数为20人，其中行政编制0人，事业编制20人。实有财政供养人数52人，其中行政在职0人，事业在职16人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数46人。

第二部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算877.94万元，同比减少386.15万元，下降30.55%。收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出，科学技术支出，社会保障和就业支出，城乡社区支出，住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算877.94万元，同比减少386.15万元，下降30.55%。其中，一般公共预算收入877.94万元，同比减少386.15万元，下降30.55%。下降主要原因：德胜生活垃圾处理场运行经费预算大幅下降。

2023年收入预算总体减少主要是项目支出减少，主要原因是德胜生活垃圾处理场运行经费预算大幅下降。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算877.94万元，基本支出预算365.34万元，占总支出预算41.61%，同比增加56.72万元，增长18.38；项目支出预算512.60万元，占总支出预算的58.39%，同比下降442.87，下降46.35%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中

1按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中

一般公共服务支出3万元，占总支出0.34%，同比增加0.51万元，增长20.48%。

（1）其他科学技术支出230万元，占总支出26.20%，同比增加230万元，增长100%。

（2）社会保障的就业支出24.10万元，占总支出2.75%，同比减少26.71万元，下降52.57%。

（3）城乡社区环境卫生支出602.75万元，占总支出68.66%，同比减少593.10万元，下降49.60%。

（4）住房公积金支出18.08万元，2.06%，同比增加3.14万元，增长21.02%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算365.34万元，占支出总预算41.61%，同比增加56.72万元，增长18.38%。其中：

工资福利支出预算345.44万元，占基本支出预算94.55％，同比增加50.11万元，增长16.97％。

商品和服务支出预算11.55万元，占基本支出预算3.16％，同比增加5.7万元，增长97.44％。

对个人和家庭的补助预算8.36万元，占基本支出预算2.29％，同比增加0.92万元，增长12.37％。

2.项目支出预算。

项目支出预算512.60万元，占支出总预算58.39%，同比减少442.87万元，下降46.35%。其中：

其他科学技术支出230万元，占项目支出预算的44.87%，同比增加230万元，下增长100%。

城乡社区环境卫生282.6万元，占项目支出预算的55.13%，同比减少672.87万元，下降70.42%。主要是项目支出减少，德胜生活垃圾处理场运行经费支出大幅减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算877.94万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出3万元、科学技术支出230万元、社会保障和就业支出24.10万元、城乡和社区支出602.75万元、住房保障支出18.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出877.94万元，其中：基本支出365.34万元，项目支出512.60元。具体支出预算如下：

其他群众团体事务支出3万元，主要用于职工工会活动经费。

其他科学技术支出230万元，主要用于城区路灯及这亮化用电电费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.10万元，主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

城乡社区环境卫生支出602.75万元，主要用于城区公共厕所维修（护）费支出、城区路树维修（护）费支出、水厂代收垃圾处理费手续费支出、、城区花厢绿化养护管理经费、聘用人员慰问金支出、劳保工具费支出、德胜生活垃圾处理场运行经费支出、水费支出、大广场维修（护）费支出、城区路灯配件及维修费支出、党支部组织生活经费支出。

住房公积金支出18.08万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出365.34万元，其中：

人员经费353.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出11.85万元，同口径比2022年预算增加11.85万元，同比增长100%，增长的主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费及培训不编入年初预算。具体如下：

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.85万元，同口径比2022年增加11.85万元，增长100%，具体如下：

1.公务用车购置及运行费2023年预算安排11.7万元，比上年增加11.7万元，增长100%，其中：

公务用车运行维护费2023年预算安排11.7万元，比上年增加11.7万元，增长100%，增加的主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费不编入年初预算。

2.培训费2023年预算安排0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，其中：

培训费2023年预算安排0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，增加的主要原因是2022年培训费不编入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算11.55万元，同比增加5.7万元，增长97.44％。事业单位相关运行经费经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算2.8万元，同比增加2.8万元，增长100%。分散采购2.8万元，占政府采购预算的100%，同比增加2.8万元，增长100%，增加的主要原因是2022年未安排政府采购预算。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2.8万元。

政府采购项目为服务类采购类型，服务采购2.8万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

2023年本单位实有在编车辆4辆，全部为本单位所有，其中：业务用车2辆，一般特种专业技术用车2辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治县环境卫生管理站2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中特定目标类项目12个，涉及一般公共预算拨款512.60万元，相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于自治区财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为本单位事业单位职工计缴的住房公积金。

第四部分：环江毛南族自治县环境卫生管理站2023年部门预算报表（公开表1-10）

公开表1：

公开表2：

公开表3：

公开表4：

公开表5：

公开表6：

公开表7：

公开表8：

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

公开表9：

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开表10：