河池市环江生态环境局2023年部门预算公开

河池市环江生态环境局2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：河池市环江生态环境局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：河池市环江生态环境局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：部门概况

一、主要职责

一、基本职能

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。          

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。

（七）依法征收排污费。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

 三、人员构成情况

人员编制总数为29人，其中行政编制4人，参照公务员管理编制30人，事业编制4人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数40人，其中行政在职4人，参照公务管理在职21人,事业在职4人，离退休人员8人。编外在职实有人数3人。

第二部分：河池市环江生态环境局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明。

2023年收支总预算868.41万元，同比增加657.08万元，增长310.93%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：节能环保支出。

二、部门收入总体情况说明。

2023年总预算868.41万元，同比增加657.08万元，增长310.93%。其中：一般公共预算收入37.96万元，同比减少173.37万元，下降82.04%，主要是人员调出至市局，经费减少；上年结转结余830.45万元，同比增加 830.45万元，增长100 %，主要是土壤防治项目的新增。

三、部门支出总体情况说明。

2023年支出总预算868.41万元，基本支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少171.33万元;项目支出预算868.41万元，占支出总预算100%，同比增加828.41万元，增长2017.03%。

（一）按支出功能分类科目划分：节能环保支出类科目868.41万元，占支出总预算100%，同比增加711.29万元，增长452.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算0万元，人员经费由市级部门列入年度预算。

2.项目支出预算。

项目支出预算868.41万元，占支出总预算100%，同比增加828.41万元，增长2017.03%。其中：

其他环境监察和与监察支出预算37.96万元，占项目支出预算的4.37%，同比减少2.04万元，下降5.1%。

土壤支出预算830.45万元，占项目支出预算的95.63%，同比增加830.45万元，增长100%。

四、财政拨款收支总体情况说明。

2023年财政拨款收支总预算868.41万元。收入包括一般公共预算拨款37.96万元、上年结转结余830.45万元；支出包括节能环保支出868.41万元.

五、一般公共预算支出情况说明。

2023年一般公共预算拨款支出37.96万元，其中：基本支出0万元，项目支出37.96万元。具体支出预算如下：

其他环境监察和与监察支出预算37.96万元，主要用于全县城区水源地水质监测，全县环境质量现状监测，投诉监测，农村环境综合整治，突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等.

六、一般公共预算基本支出情况说明。

自治县生态环境局基本支出由市级部门列入年度预算安排。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明。

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.4万元，同口径比2022年增加1.4万元，增长70%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。2.公务接待费2023年预算安排2万元，与上年持平；公务接

待事宜；增减原因分析：当前严格按照中央八项规定，严禁铺张浪费。故公务接待经费无增减变动。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.培训费2023年预算安排1.4万元，比上年增加1.4万元，增长100%，增加的主要原因是2022年培训费不编入年初预算。

八、政府性基金预算支出情况说明。

河池市环江生态环境局2023年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明。

河池市环江生态环境局2023年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2023年因人员经费由市级部门列入年度预算安排，故无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年项目预算绩效情况说明—实行绩效目标管理的项目有6个，涉及公共财政预算拨款868.41万元，详见2023年预算项目绩效目标公开表10.

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：河池市环江生态环境局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、 部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、 部门支出总体情况表（预算公开03表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

注：本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预

    算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

注;本部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

十、2023年预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）